楚雄市文管所2017年度部门决算公开

楚雄市文物管理所2017年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 楚雄市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

5、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。

6、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市文物管理所为财政全额拨款事业单位，现有职工共5人，其中：在职4人，退休1人，现有编制4人。在职人员中：副研究馆员1人，馆员2人，助理馆员1人。

(三）2017年度重点工作任务介绍

（一）、做好文物工作相关法律法规的宣传及成果展示

以节庆日、三下乡、乡镇赶集日及文化遗产日等为契机，制作宣传单、展板开展《文物法》宣传及文物普查工作成果展示。

（二）、做好各级文物保护单位管理及维修工作

1、认真组织实施龙泉书院二期修缮工程的筹备工作。

2、组织实施西舍路达诺王彩旧居二期修缮工程并圆满验收。

3、认真开展楚雄万家坝遗址地下文物勘探相关协调工作。

4、协调解决楚雄文庙大成殿出险问题，制定《楚雄文庙大成殿修缮方案》上报省文物局，争取维修资金。

5、组织实施楚雄民众教育馆修缮工程并验收。

6、认真落实文物建筑消防安全“一项一策”工作，层层落实消防安全责任。

7、制作、安装楚雄雁塔省级文物保护单位标志说明碑。

8、认真开展滇缅公路文物调查工作等等。

二、文物管理所基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文物管理所2017年度部门决算编报的单位1个，楚雄市文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位职工共5人，其中：在职4人，退休1人，现有编制4人。在职人员中：副研究馆员1人，馆员2人，助理馆员1人。无车辆及车辆编制。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计58.54万元。其中：财政拨款收入58.54万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计58.54万元。其中：基本支出58.54万元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出58.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出58.54万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 文化体育与传媒支出 42.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.3%。主要用于机构正常运转的基本支出。

2. 社会保障和就业支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.4%。主要用于单位退休人员工资及养老保险缴费。

3.医疗卫生（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于单位医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出3.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.21万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2017年度我单位无三公经费支出，2017年我单位无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2017年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

我单位2017年政府采购金额为0万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年文物管理所未开展项目绩效评价。

3、国有资产占用情况

我单位2017年国有资产总量为3.67万元。

4.其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

5、 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄市文物管理所

2018年10月22日

附件：楚雄市文管所2017年部门决算公开表.XLS