楚雄市电影事业管理站2017年度部门决算公开

楚雄市电影事业管理站2017年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市电影事业管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市电影事业管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、负责我市电影市场的管理工作，按照《电影产业促进法》、《电影管理条例》要求，宣传、贯彻、落实党和政府有关电影的方针政策，拟定我市电影事业发展规划。

2、负责落实完成国家农村电影放映工程，合理布局制定放映计划，积极发展农村电影放映队伍，组织放映业务培训。

3、组织实施农村电影放映工程，建立覆盖城乡、社区、村委会的农村电影放映网络，实现“一村一月放映一场电影”目标。

4、负责全市电影放映数据的统计上报、放映器材供应工作，为全市农村电影放映队提供技术保障，并做好相关服务工作。

5、负责做好全市城市露天公益电影放映及宣传工作，满足市民的精神需求，丰富城市文化生活。

6、配合党委、政府的中心工作，充分发挥电影宣传职能，宣传党的路线、方针和政策、普及各项法律法规、传播科技文化知识。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市机构编制委员会【《楚雄市机构编制委员会关于成立楚雄市文体广电旅游局电影事业管理站的批复》（楚编复〔2012〕5号）】文件规定，核定事业编制4人，经费性质为财政全额拨款；原电影公司8名正式职工划入电影事业管理站工作。因此现本单位事业编制数为4人， 实有人数为7人(2017年2月在职人员退休1人)。

（三）2018年度重点工作任务介绍

一年来，我站全体干部职工积极探索，开拓进取，充分发挥电影的主观能动性，认真按照市委、市政府的统一部署，求真务实，团结协作，扎实工作，较好地完成了上级主管部门安排的各项工作任务。

1、围绕农村电影、促进农村文化的繁荣和进步。按照国家广电总局和文化 部关于实施农村电影放映工作的总体目标要求，我站积极筹措影片，认真组织实施全市农村电影放映工作。市电影事业管理站按照文件要求，加强协调。一年来我市7支农村数字电影放映队在各乡（镇）文化站的大力支持下，团结协作，共同努力，共在全市15个乡（镇）126个村委会、15个社区免费放映公益数字电影2439场（其中：科教片893场，故事片1546场），观众人数达15.2万多人/次。

2、大力抓好露天公益电影，广场文化显现特色。露天广场电影在州、市党委、政府和开发区管委会高度重视，及广大市民的热心支持下，电影事业管理站认真组织优秀影片和做好阵地宣传。成功组织《2017全国科普日电影晚会》；综治维稳宣传“珍爱生命-拒绝毒品”广场公益电影放映活动从6月5日至6月25日为期20天，共放映电影33场，播放禁毒宣片60场，观众达6万人/次；全年在两个露天广场持续放映《交通安全知识》宣传片；10月份开展“喜迎党的十九大红色电影展映”等专题电影放映宣传活动。广场电影主要以爱教影片为主、科普电影为辅的形式进行宣传放映，通过法治电影的放映，帮助和引导广大农民包括外出务工人员了解和掌握维护自身合法权益、解决矛盾纠纷的法律途径和法律常识，对维护社会稳定，维护家庭关系的和睦，起到积极的作用。全年我市两个露天广场共放映露天电影1154场（其中：科教片573场，故事片581场）观众人次731800人/次。极大地丰富了我市城区广大人民群众的文化生活，并得到了广大观众的一致欢迎和好评。

3、认真履行电影行业管理职责，加强城市影院管理。2016年是我市电影产业蓬勃发展的一年，截至2016年12月楚雄市辖区内共建成投入使用3家影城、共17个数字放映厅、1790个座位，年票房总收入首次突破1000万元大关。面对蓬勃发展的电影市场，2017年电影事业管理站认真履行职责做好管理服务工作，协助主管局政策法规科审批新开办影院的一家。在接到新建影院方提出的开办申请后第一时间介入，严格按照电影行业标准及政策法规规定，指导影院方进行的设计施工、装修、证照办理、设备准入等报批程序，并按政策规定协助主管局审批发放《云南省电影放映经营许可证》，在做好服务工作的同时，管理站加大对辖区内城市影院的管理力度，2017年按照上级行业主管部门要求，对全市影院进行了电影市场次序整治活动，集中开展严查不规范使用票务系统、偷瞒票房、侵权放映、放映技术不达标等问题，圆满完成上级交办的工作任务。2017对全市三家影城进行例行安全生产检查12次，出动检查人员24人次；及时向两家电影企业（横店电影城、中影星美国际影城）拨付了2016年度电影事业发展专项资金210万元。面对蓬勃发展的电影市场，管理站加强自身业务学习和培训积极探索，不断完善和规范行业管理制度，形成长效机制。每季度对辖区内的影院进行一次巡查，发现问题及时纠正加强监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市电影事业管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市电影事业管理站2017年度末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市电影事业管理站2017年度收入合计333.27万元。其中：财政拨款收入333.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年度收入113.64万元相比，增长193.27%，主要原因是本年新增政府性基金预算拨款210万元，增幅较大。

二、支出决算情况说明

楚雄市电影事业管理站2017年度支出合计333.27万元。其中：基本支出123.27万元，占总支出的36.99％；项目支出210万元，占总支出的63.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出中电影经费支出74.17万元，与上年74.18万元基本持平；事业单位离退休24.96万元，比上年27.04元减少了7.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元，比上年增加100%；医疗保障经费8.43万元，比上年6.81万元增加了23.79%；住房公积金5.99万元，比上年5.61万元增加了6.77%。年末收支结余为零。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄市电影事业管理站机构正常运转的日常支出123.27万元。与上年113.64万元对比，增长了8.47%，增加原因主要是今年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.19万元占基本支出123.27万元的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.07万元占基本支出123.27万元的3.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度资助城市影院项目新增210万元，其中省级电影事业发展专项资金168万元，国家电影事业发展专项资金42万元，全部用于拨付横店电影城和中影星美影城。上年无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市电影事业管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出123.27万元,占本年支出合计的36.99%。与上年113.64万元对比增长了8.47%，增加原因主要是今年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

1. 一般公共服务（类）支出123.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出119.19万元，商品和服务支出4.07万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

一般公共服务（类）支出123.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中工资福利支出119.19万元，商品和服务支出4.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄市电影事业管理站2017年度无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市电影事业管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，楚雄市电影事业管理站（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。楚雄市电影事业管理站2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。楚雄市电影事业管理站2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市电影事业管理站非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出0.98万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市电影事业管理站开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

项目一：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

项目二：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

3.国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

4、其他需要说明的情况：

（1）年初预算数与决算数差异过大，原因主要是资助城市影院项目年初无预算,是本年新增项目，致使本年支出预算比上年增长193.28%，预决算差异较大。

（2）楚雄市电影事业管理站2017年固定资产减少5.6万元，为资产清查报废资产。已报财政局审批报废并在资产系统中进行报废处理。年末固定资产余额为198.05万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反应 政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、农村电影放映工程：按照“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的农村电影发展思路，逐步建立公共服务和市场运作相协调、固定放映和流动放映相结合的农村电影服务体系。

楚雄市电影事业管理站

2018年10月19日

附件：