楚雄市民族文化演艺公司2017年度部门决算公开

楚雄市民族文化演艺公司2017年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 楚雄市民族文化演艺公司概况

一、主要职能

（一）主要职能 紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作演出健康向上、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，深入基层送文化、送戏下乡，丰富广大人民群众的文化生活.搜集整理地方民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，努力出晚会出精品，打造地方的民族歌舞文化品牌。

（二）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺公司为财政全额拨款事业单位，年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人；在职在编事业人员27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）楚雄市民族文化演艺公司年度重点工作任务介绍

作为文化服务单位，市民族文化演艺有限公司不但是文化事业的重要窗口，更是宣传思想的重要阵地。一直以来，市民族文化演艺有限公司坚持“打基础、迈好步、攻精品、出成果”四步走的工作思路，努力创作“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的优秀作品。认真完成市委、市政府安排的各项演出任务及商业性演出。今年初，公司与开发区社会事业发展局签订了48场的演出任务贯穿全年，就是每周四晚上8点至9点10分在彝人古镇庙会戏台进行70分钟的专场文艺演出，为宣传楚雄市形象、展示多姿多彩的彝族文化，振兴旅游业发展，以及提升演艺公司演员的专业技能和表演水平均起到了积极地推动作用。公司一年来还出色完成了市委、市政府和市文体广电旅游局安排的2017年中国楚雄彝族火把节开幕式暨祭火盛典等演出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市民族文化演艺公司2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市民族文化演艺公司年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人；在职在编事业人员27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市民族文化演艺公司2016年项目支出结转2.78万元，2017年度收入合计356.27万元。其中：财政拨款收入356.27万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加63.14万元，增长21.5%，增收主要原因是人员增资财政增加了拨款。

二、支出决算情况说明

楚雄市民族文化演艺公司2017年度支出合计353.8万元。其中：基本支出349.52万元，占总支出的98.79％；项目支出4.28万元，占总支出的1.21％；与上年对比，支出增加了63.45万元，增长21.85%,主要原因是人员增资使基本支出增加。年末项目支出结转5.25万元。

（一）基本支出情况

楚雄市民族文化演艺公司2017年度用于保障机构正常运转的日常支出349.52万元。与上年对比增支86.39万元,主要原因是政策性人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.05万元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.47万元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

楚雄市民族文化演艺公司2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺公司2017年度一般公共预算财政拨款收入356.27万元,占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出类支出267.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%，主要用于楚雄市民族文化演艺公司日常支出。

2、社会保障和就业支出37.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%，主要用于缴纳职工基本养老保险金。

3、医疗卫生与计划生育支出25.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4住房保障支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺公司2017年度“三公”经费财政拨款支出1.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，公务接待费支出决算为0万元。楚雄市民族文化演艺公司年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.09万元，比上年减少3.07万元，下降73.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年增0.08万元；公务接待费支出为0万元。楚雄市民族文化演艺公司2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务接待开支管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

楚雄市民族文化演艺公司2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元， 公务用车运行维护支出1.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄市民族文化演艺公司（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0次，接待人次0人。主要用于楚雄市民族文化演艺公司（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2017年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目 1 个，采购支出 0.65 万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年我单位未开展项目绩效评价。

3、国有资产占用情况

我单位2017年国有资产总量为 17.42 万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

楚雄市民族文化演艺公司

2018年10月15日

附件：2017年结算公开.XLS