楚雄市文体广电旅游局2018年部门预算编制汇总说明

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楚雄市文体广电旅游局2018年部门预算编制汇总说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市文体广电旅游局、楚雄市新闻出版(版权) 局的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权有关法律法规、方针政策，推进文体、广电、旅游、新闻出版、版权领域的体制机制改革。

2.拟订文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权事业及产业发展规划并组织实施。

3.指导、监管全市文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权基础设施建设，推进公共文化服务体系建设；指导、监管文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、旅游、版权机构业务，促进文艺创作与生产；管理全市重大文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、旅游、版权活动；负责全市文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权领域的对外交流与合作。

4.负责文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权经营活动行业监管，会同有关部门组织查处重大违法违规行为；市场综合执法；负责楚雄市“扫黄打非”领导小组的具体工作。

5. 拟订文化遗产保护规划，组织实施物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，管理、指导文物、博物工作。

6.推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。

7. 负责全市出版活动和出版物内容监管，指导设计楚雄市有关重要文献、出版物的印刷、出版和发行工作。

8. 负责对旅游资源的调查、开发与保护工作；指导全市旅游区域、景区景点、度假区的规划、开发和建设，引导旅游业的社会投资和外资利用；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订全市国内外旅游市场开发战略；负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导旅游行业协会工作；制定全市旅游人才规划并组织实施，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

9.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作；负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

10. 承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1.楚雄市文体广电旅游局设9个内设机构（正股级）办公室、财务科、规划发展科、政策法规科、文化科、体育科、旅游科、新闻宣传科、组织人事科。

2.楚雄市文化市场新闻出版综合执法稽查队，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位，股所级。

3.楚雄市业余少体校，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性事业单位，股所级。

4.楚雄市电影事业管理站，为公益性一类事业单位，股所级

5.楚雄市民族文化演艺公司，为公益性一类事业单位，股所级

6.楚雄市图书馆，为公益性一类事业单位，股所级。

7.楚雄市文化馆，为公益性一类事业单位，股所级。

8.楚雄市文物管理所，为公益性一类事业单位，股所级。

9.楚雄市非物质文化遗产保护中心，为公益性一类事业单位，股所级。

10.楚雄市老年体育协会，为公益性一类事业单位，股所级。

11.楚雄市广播电视台，为公益性二类事业单位，股所级。

12.楚雄市人民政府礼堂，为公益性二类事业单位，股所级。

13.楚雄市紫溪山风景区管理处，为公益性二类事业单位，股所级。

（三）重点工作概述

一是继续巩固公共文化服务体系示范区建设成果，加强文化服务设施建设，扎实做好“两馆一站”免费开放，非物质文化遗产保护工作，切实做好重视文物的保护和文物安全工作，以宣传十九大精神和弘扬社会主义核心价值观为主要内容组织开展好各类送戏下乡、电影放映和群众文化活动，不断丰富群众化生活；结合文明城市创建工作要求，“一手促繁荣、一手抓管理”狠抓文化市场整治，优化文化市场环境。二是深入贯彻实施《全民健身实施纲要》和楚雄市全民健身实施计划（2016—2020年），加强体育基础设施和青少年体育训练网点建设，积极组织好各项群众性体育赛事和活动。三是制定完善全域旅游规划，以重点项目为支撑，加快推进旅游基础设施建设，加强部门协作，形成旅游市场整治合力进一步完善旅游市场管理机制，进一步提升从业人员业务素质,全面推进全市旅游业持续健康发展。四是充分发挥主流媒体的宣传主渠道作用，不断打造宣传精品，深入实施人才强台战略，抓好广播电视工作。始终把握正确导向，突出宣传职能，强化舆论引导，致力服务民生，切实推动科学发展，向节目要精品，力争广播电视宣传工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制 17人，事业编制161人。在职实有149人，其中： 财政全供养 149人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员99人，其中： 离休 0人，退休99人。

车辆编制2辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2454.62万元，其中：一般公共预算2454.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2454.62万元，其中:本年收入2454.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2454.62万元（本级财力2454.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2454.62万元。本级财力安排支出 2454.62万元，其中，基本支出2454.62万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出1497.02万元（行政运行1497.02万元，一般行政管理事务0万元），社会保障和就业支出439.46万元（未归口管理的行政单位离退休37.22

万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出210.16万元），医疗卫生与计划生育支出154.91万元（行政单位医疗21.75，事业单位医疗82.03，公务员医疗补助51.13万元），住房保障支出118.31万元（住房公积金118.31万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出576.82万元1.工资福利支出2072.42万元，2.商品和服务支出150.68万元，对个人和家庭的补助228.33万元；项目支出26万元1.商品和服务支出0万元，2.对个人和家庭的补助0万元，3.资本性支出0万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算对比 ：公务接待费2018年预算10.5万元与2017年预算16.2万相比，增减-35.19%，公务用车购置及运行2018年预算20.62万元与2017年预算25.92万元相比增减-20.451%。

“三公”经费增减变化原因说明：公务用车制度改革（车辆编制由3辆减为2辆）及近几年以来，我局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目个数0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，采购预算资金47.26万元，资金来源是财政往来款资金。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 2454.62万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年在2017年的基础上发生了工资结构调整增加，在职人员发生了人员工资变动，公用经费人均调增，以及住房公积金、医疗保险、养老保险等的调整，同时由于退休人员统筹内资金由财政直接支付到社保中心进行支付，不在本单位预算批复内，本单位只完成退休人员统筹外资金的预算，所以实际支出比2017年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年0万元与2017年0万元持平

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、体育传媒：反应体育方面的支出及新闻出版、广播、电影、电视等传媒方面的支出。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排情况：办公费（包含日常办公业务、扶贫工作支出等）30.24万元，手续费0.04万元，水费2.4万元，电费6.08万元，邮电费 3.29万元，物业管理费8万元，差旅费7.38万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费5.7万元，劳务费2.6万元，委托业务费0.05万元，工会经费19.72万元，，公务用车运行维护费20.02万元，其它交通费用26.53万元，其它社会保障缴费（工伤保险、残疾人保障金）18.14万元，以上支出合计150.68万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年文体广电旅游局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年文体广电旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步文体广电旅游局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市文体广电旅游局

2018年2月5日

监督索引号53230100835700111

附件：文体广电旅游局2018门预算公开情况表（汇总）20190130052836822.xls