楚雄市文物管理所2018年预算公开目录

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

楚雄市文物管理所2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

5、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。

6、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。（二）机构设置情况

单位职工共5人，其中：在职4人，退休1人，现有编制4人。在职人员中：副研究馆员1人，馆员2人，助理馆员1人。

（三）重点工作概述

1、加强政治理论、业务技能学习。积极参加局党委组织安排的政治理论学习, 加强专业知识学习，通过各种形式的学习活动不断加强自身技能锻炼，提高综合素质。

2、加大文物法规的宣传、贯彻、执行力度，认真组织开展宣传活动，宣传《中华人民共和国文物保护法》和文物工作方针，普及文化遗产保护知识，努力提高公众文化遗产保护意识。

3、进一步加强对文物的调查、管理、保护工作。

（1）开展各级文保单位实地调查工作，及时掌握文物安全状况。

（2）做好文物维修工程相关工作。

4、积极开展滇缅公路抗战文物调查工作。

5、做好文物消防安全检查的相关工作。按照省、州上级主管部门的要求，配合消防部门，认真落实全市文物消防安全巡查工作。

6、认真开展财务工作。

7、积极服务于全市、全局中心工作。在做好文物管理本职工作的同时，积极完成领导交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我所编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 56.78万元，其中：一般公共预算56.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 56.78万元，其中:本年收入56.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.78万元（本级财力56.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 56.78万元。本级财力安排支出 56.78万元，其中，基本支出56.78万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、文化体育与传媒支出42.34万元；2、社会保障和就业支出7.5万元；3、医疗卫生与计划生育支出3.73万元；4、住户保障支出3.21万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出56.78万元，项目支出0万元。主要用于：工资福利支出51.3万元，商品和服务支出2.88万元，对个人和家庭补助支出2.11万元，办公设备购置支出0.5万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算对比 ：公务接待费2018年预算0.2万元与2017年预算0.2万相比，增减0%，公务用车购置及运行2018年预算0万元与2017年预算0万元相比增减0%。

“三公”经费增减变化原因说明：我所严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：个数为0， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元，资金来源是公务费。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 56.78万元，比2017年的58.54万元减少1.76万元。

基本支出增（减）的原因是：2018年在2017年的基础上发生了工资结构调整，因为住房公积金的调减，所以比2017年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、无

2、无

3、无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

（二）机关运行经费安排

楚雄市文物管理所2018年行政运行经费支出预算2.88万元，主要为：办公费0.84万元，差旅费0.12万元，维修（护）费0.2万元，工会经费0.54万元，其他商品和服务支出1.18万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年文物管理所共申报项目三个，全部编制了项目绩效目标三个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目一个，财政预算安排10万元，编制绩效指标三个，其中：重点项目1个，财政预算安排 10万元，编制绩效指标1个。2018年文物管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，文物管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市文物管理所

2018年2月8日

附件：2018年部门预算公开情况表.xls