楚雄市民族文化演艺有限公司2018年预算公开目录

楚雄市民族文化演艺有限公司2018年预算公开目录

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

楚雄市民族文化演艺有限公司2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能 ；紧紧围绕市委、市政府的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作演出健康向上、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，深入基层送文化、送戏下乡，丰富广大人民群众的文化生活.搜集整理地方民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，努力出晚会出精品，打造地方的民族歌舞文化品牌。

（二）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺有限公司年末实有人员编制27人。其中；在职事业编制27人；在职人员中副高2人，三级演员19人，四级演员6人。

（三）重点工作概述

配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入337.82万元，其中：一般公共预算337.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入337.82万元，其中:本年收入337.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.82万元（本级财力337.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 337.82万元。本级财力安排支出 337.82万元，其中，基本支出335.57万元，项目支出2.25万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、文化体育与传媒支出263.81万元；2、社会保障和就业支出32.48万元；3、医疗卫生与计划生育支出22.04万元；4、住房保障支出19.49万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出335.57万元，项目支出2.25万元）1、工资福利支出316.55万元；2、商品和服务支出19.02万元；3、其他资本性支出（办公设备购置）2.25万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

“三公”经费增减变化原因说明: 公务接待费2018年预算0.6万元，比2017年预算3.9万元减少3.3万元，17年原计划排演一台大型文艺晚会，需聘请省级专家导演编辑。18年按上级要求减少接待开支。把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：个数为0， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目（演出用专业音响），采购预算资金2.25万元，资金来源是公务费。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 337.82万元，比2017年的356.27万元减少18.45万元。

基本支出增（减）的原因是：2018年在2017年的基础上发生了工资结构调整，因为住房公积金、养老保险、医疗保险、工会经费的调减，所以比2017年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、无

2、无

3、无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、艺术表演团体支出：反映政府在艺术表演团体等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

8、演出用专业音响（固定资产-电子设备）

（二）机关运行经费安排

楚雄市民族文化演艺公司2018年行政运行经费支出预算19.02万元，主要为：办公费5.89万元，水费1.3万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.25万元，其他商品和服务支出6.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说

2018 年演艺公司共申报项目三个，全部编制了项目绩效目标三个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目一个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年演艺公司对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，演艺公司所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市民族文化演艺有限公司

2018年2月8日