楚雄市图书馆2018 年财务预算公开目录

楚雄市图书馆2018年度部门预算

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

楚雄市图书馆属全额拨款的事业单位，主要履行图书馆事业的行政管理和图书保管利用两种功能。主要职责是：

1、贯彻执行图书管理工作的法律、法规和方针政策；

2、制定本行政区域内的图书事业发展计划和图书管理工作的规章、制度；

3、保存借阅图书资料促进社会经济文化发展；

4、图书文献、报刊采编与储藏、图书资料借阅。

（二）主要工作

楚雄市图书馆始终坚持“读者第一，服务至上”的原则，立足实际，开拓创新，在惠及全市的创建国家公共文化服务体系示范区、全国文化信息资源共享工程、农家书屋等文化惠民工程中担当重任，充分履行职责，构建了通达乡镇村社区的图书借阅网络和文化信息网络，实现了农家书屋、文化信息资源共享工程全覆盖，被授予“楚雄州示范性图书馆”称号，在楚雄地区公共文化和两个文明建设工作中发挥了良好的典型示范带动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 115万元，其中：一般公共预算115万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入115万元，其中:本年收入115万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115万元（本级财力115万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 115万元。本级财力安排支出115万元，其中，基本支出115万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、文化体育与传媒支出-图书馆支出79.77万元

2、社会保障和就业支出22.54万元，其中：事业单位离退休13.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.39万元。

3、医疗卫生与计划生育支出7.06万元，其中：事业单位医疗4.67万元，公务员医疗补助2.39万元。

4、住房保障支出-住房公积金支出5.63万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出115万元，项目支出0万元）。主要用于：

1、工资福利支出92.41万元。其中:(1)基本工资26.62万元（2）津贴补贴14.11万元（3）奖金1.97万元（4）绩效工资26.88万元（5）机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元，其中：职工基本医疗保险缴费4.22万元，公务员医疗补助缴费2.39万元（6）其他社会保障缴费1.19万元（7）住房公积金5.63万元；

2、商品和服务支出9.68万元

其中：（1）办公费1.84万元（2）差旅费0.70万元（3）公务接待费0.10万元（4）工会经费0.94万元（5）公务用车运行维护费6.10万元；

3、对个人和家庭的补助-退休费12.91万元。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

1、2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算对比 ：公务接待费2018年预算0.1万元与2017年预算0.3万相比，增减-67%，公务用车购置及运行2018年预算6.1万元与2017年预算6.1万元相比持平。

2、“三公”经费增减变化原因说明：我馆严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低部门运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目个数0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金16.06万元，资金来源是财政往来款资金。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出115万元，比2017年的118.97万元减少3.97万元。

基本支出增（减）的原因是：2018年在2017年的基础上发生了工资结构调整增加，在职人员发生了人员工资变动，公用经费人均调增，以及住房公积金、医疗保险、养老保险等的调整，同时由于退休人员统筹内资金由财政直接支付到社保中心进行支付，不在本单位预算批复内，本单位只完成退休人员统筹外资金的预算，在职人员减少1人工资及公用经费减少。所以实际支出比2017年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年0万元与2017年0万元持平，2018年、2017年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、图书馆：图书馆服务工作是一项开发利用图书馆资源的工作。它包括发展读者 (如发放借书证)、读者研究、文献流通和推广服务(包括文献外借、阅览服务、文献复制服务、馆际互借、流动图书馆服务等)、馆藏报道、阅读辅导、参考咨询和文献检索等支出。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排情况：办公费（包含日常办公业务、扶贫工作支出等）1.84万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.1万元，工会费0.94万元，公务用车运行维护费6.10万元，其它社会保障缴费（工伤保险、残疾人保障金）1.19万元，以上支出合计10.87万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄市图书馆

2018年2月8日