楚雄市紫溪山风景区管理处2018 年财务预算公开目录

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年预算公开目录

楚雄市紫溪山风景区管理处部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、 其他公开信息

楚雄紫溪山风景区管理处部门预算公开情况表

一、6-1部门财政收支总体情况表

二、6-2部门收入总体情况表

三、6-3部门支出总体情况表

四、6-4部门财政拨款收支总体情况表

五、6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、6-6部门基本支出情况表

七、6-7部门政府性基金预算支出情况表

八、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、6-10省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12省对下转移支付绩效目标表

十三、6-13部门政府采购情况表

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2、协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3、拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4、负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5、协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6、协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7、完成上级交办的其他工作任务。

管理处内设综合办、营销部、后勤部、财务部、票务部、景点管护部六个部门。

一是积极配合主管局基础设施建设项目工程指挥部，精心协调搞好紫溪山旅游基础设施建设工作；二是创新思路，拓宽招商引资渠道，与上海相宜本草化妆品股份有限公司合作，将山茶物种园，相国花园作为其山茶花种植基地，为其提供生产山茶花品牌化妆品原料（主要是凋谢的山茶花），实验样品已于年初采集提供，同时还对景区内其余花卉样本进行了采集提供，这将促进景区花卉新一轮的发展。下一步还将寻求与保健食品、药企的合作使紫溪山的花卉创造新的价值；三是提升人居环境，全面打造生态园林宜居环境；四是全民总动员，脱贫攻坚奔小康；五是关注民生，创新工作，综治维稳工作长效发展；六是强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有35人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养35人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 362.05万元，其中：一般公共预算362.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入362.05万元，其中:本年收入362.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.05万元（本级财力362.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出362.05万元。本级财力安排支出362.05万元，其中，基本支出362.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组: 社会保障和就业支出70.54万元，主要用于退休人员工资及养老保险缴费，医疗卫生与计划生育支出28.99万元，主要用于医疗保险缴费，商业服务业等支出244.92万元，主要用于在职人员工资及公用经费，住房保障支出17.6万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

（其中：基本支出362.05万元，项目支出0万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

我单位公务接待费1.8万元，比预算数减少0.2万元，比2017年减少10%。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 项目个数0个， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2018年在2017年的基础上发生了工资结构调整增加，新增了奖励性绩效工资，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等的调整；

2、由于退休人员统筹外资金增加并且财政只拨给73%，不在本单位预算批复内，本单位只完成退休人员统筹外资金的预算，所以实际支出比2017年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、旅游的概念：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

2、旅游业是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费安排13.98万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费增减变化原因

“三公”经费增减变化原因说明：主要因为：公务用车制度改革（减少了车辆的使用频率）及近几年来管理处严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，确实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在财务日常监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制定约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接的事项，按照能压则压该减就减的原则切实做到堵漏节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公”经费支出都已出现同比下降趋势，大大降低了行政运行经费。

楚雄市紫溪山风景区管理处

2018年2月7日

附件：楚雄市紫溪山风景区管理处2018年部门预算公开表.xls