楚雄市老年体育协会2018年财务预算公开目录

楚雄市老体协2018年预算公开目录

一、 楚雄市老体协部门预算编制说明

（一）基本职能及主要工作

（二）预算单位基本情况

（三）预算单位收入情况

（四）预算单位支出情况

（五）“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

（六）省对下转项转移支付情况

（七）政府采购预算情况

（八）预算收支增减变化情况说明

（九） 其他公开信息

二、 楚雄市老体协部门预算公开情况表

（一）6-1部门财政收支总体情况表

（二）6-2部门收入总体情况表

（三）6-3部门支出总体情况表

（四）6-4部门财政拨款收支总体情况表

（五）6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）6-6部门基本支出情况表

（七）6-7部门政府性基金预算支出表

（八）6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）6-10省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）6-11省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）6-12省对下转移支付绩效目标表

（十三）6-13部门政府采购情况表

楚雄市老年体育协会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市老年体育协会的主要职责是：

（一）负责举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动；

（二）负责培训老年人体育骨干，推广适合老年人健身的体育项目；

（三）负责组织修建和管理使用老年人体育活动场所和实施；

（四）负责老年人基层组织和健身队伍建设工作；

（五）承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

楚雄市老年体育协会编制2人，现有在职职工共 4 人，其中：在职 4 人，退休 0 人，。在职人员中：一级教练员 1 人，二级教练员1 人，九级职员2 人。

（三）重点工作概述

市老体协认真贯彻落实省、州，市党委、政府《关于进一步加强老年体育工作的意见》文件精神。认真贯彻“党政主导，社会参与，全民关怀”的老龄工作方针和“促进城市、发展农村、重在基层、面向全体”的老体工作方针和全民健身条例。根据新时期老年人对体育健身多元化的需求，与时俱进、开拓创新、积极组织老年人开展形式多样，丰富多彩的体育健身活动，不断增强老年人健康意识，构建和谐社会，促进社会团结稳定，使我市的老年人体育工作得到健康持续发展，为楚雄市全面建成小康社会作出积极贡献。老年人体育工作是开展全民健身运动和老龄工作的重要组成部分，以人为本，全面提高老年人生活质量和健康水平是我们义不容辞的工作责任。健康是老年人享受幸福生活的基本保障，让老年人共享社会进步的成果，是“三个代表”重要思想和社会主义优越性的具体体现，是构建和谐社会的必然要求。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给 单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单 位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基 本情况如下： 在职人员编制 2人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2人。 在职实有 4 人，其中： 财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人， 非财政供养 0 人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。 车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 53.11万元，其中：一般公共预算53.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 53.11万元，其中:本年收入53.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.11万元（本级财力53.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出53.11万元。本级财力安排支出 53.11万元，其中，基本支出53.11万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出53.11万元（行政运行436.51万元），社会保障和就业支出5.17万元（未归口管理的行政单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.17万元），医疗卫生与计划生育支出3.5万元（事业位医疗2.46，公务员医疗补助1.03万元），住房保障支出3.1万元（住房公积金3.1万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出53.11万元1.工资福利支出50.96万元，2.商品和服务支出1.89万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元）。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2017年公务接待费预算0.3万元，2018年公务接待费0.2万元，2018年比2017年预算减少0.1万元，增减幅度-33%。

“三公”经费增减变化原因说明: 近几年以来，我单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目个数0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.25万元，资金来源是财政往来款资金。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 53.11万元，比2017年的55.42万元减少2.31万元。

基本支出增（减）的原因是：2018年在2017年的基础上发生了工资结构调整减少，在职人员发生了人员工资变动，住房公积金、医疗保险、养老保险等的调减，所以实际支出比2017年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、无

2、无

3、无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、体育传媒：反应体育方面的支出及新闻出版、广播、电影、电视等传媒方面的支出。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排情况：办公费（包含日常办公业务、扶贫工作支出等）0.92万元，水费0.05万元，电费0.05万元，邮电费 0.12万元，差旅费0.04万元，公务接待费0.2万元，工会费0.52万元，办公设备购置0.25万元，以上支出合计2.15万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年老体协共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年老体协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，老体协将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市老年体育协会

2018年2月8日