楚雄市电影事业管理站2018 年预算公开目录

楚雄市电影事业管理站2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市电影事业管理站是楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位，股所级，主要工作职责是：

1、负责我市电影市场的管理工作，按照《电影产业促进法》、《电影管理条例》要求，宣传、贯彻、落实党和政府有关电影的方针政策，拟定我市电影事业发展规划。

2、负责落实完成国家农村电影放映工程，合理布局制定放映计划，积极发展农村电影放映队伍，组织放映业务培训。

3、组织实施农村电影放映工程，建立覆盖城乡、社区、村委会的农村电影放映网络，实现“一村一月放映一场电影”目标。

4、负责全市电影放映数据的统计上报、放映器材供应工作，为全市农村电影放映队提供技术保障，并做好相关服务工作。

5、负责做好全市城市露天公益电影放映及宣传工作，满足市民的精神需求，丰富城市文化生活。

6、配合党委、政府的中心工作，充分发挥电影宣传职能，宣传党的路线、方针和政策、普及各项法律法规、传播科技文化知识。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市机构编制委员会【《楚雄市机构编制委员会关于成立楚雄市文体广电旅游局电影事业管理站的批复》（楚编复〔2012〕5号）】文件规定，核定事业编制4人，经费性质为财政全额拨款；原电影公司8名正式职工划入电影事业管理站工作。因此现本单位事业编制数为4人， 实有人数为7人(2017年2月在职人员退休1人)。

（三）重点工作概述

1、围绕农村电影、促进农村文化的繁荣和进步。按照国家广电总局和文化旅游部关于实施农村电影放映工作的总体目标要求，我站积极筹措影片，认真组织实施全市农村电影放映工作。市电影事业管理站按照文件要求，加强协调。一年来我市7支农村数字电影放映队在各乡（镇）文化站的大力支持下，团结协作，共同努力，共在全市15个乡（镇）126个村委会、15个社区免费放映公益数字电影2439场（其中：科教片893场，故事片1546场），观众人数达15.2万多人/次。

2、大力抓好露天公益电影，广场文化显现特色。2017年我市两个露天广场 （桃源湖和开发区市民广场）共放映露天电影1154场 （其中：科教片573场，故事片581场） 观众人次731800人/次。极大地丰富了我市城区广大人民群众的文化生活，并得到了广大观众的一致欢迎和好评。

3、认真履行电影行业管理职责，加强城市影院管理。截至2017年12月楚雄市辖区内共建成投入使用3家影城、共17个数字放映厅、1790个座位，年票房总收入首次突破1000万元大关。2017年电影事业管理站认真履行职责做好管理服务工作，加大对辖区内城市影院的管理力度，按照上级行业主管部门要求，对全市影院进行了电影市场次序整治活动，集中开展严查不规范使用票务系统、偷瞒票房、侵权放映、放映技术不达标等问题，圆满完成上级交办的工作任务。2017对全市三家影城进行例行安全生产检查12次，出动检查人员24人次；及时向两家电影企业（横店电影城、中影星美国际影城）拨付了2016年度电影事业发展专项资金210万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 118.26万元，其中：一般公共预算118.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入118.26万元，其中:本年收入118.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.26万元（本级财力118.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 118.26万元。本级财力安排支出 118.26万元，其中，基本支出118.26万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出70.61万元，社会保障和就业支出35.12万元，医疗卫生与计划生育支出7.26万元，住房保障支出5.27万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出118.26万元，项目支出0万元）。工资福利支出88.64万元（其中：基本工资24.09万元、津贴补贴13.72万元、奖金1.93万元、绩效工资26.84万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金5.27万元）；商品和服务支出3.6万元（其中：办公费0.62万元、水费0.32万元、电费1.5万元、邮电费0.28万元、工会经费0.88万元）；对个人和家庭的补助26.02万元（其中：退休费26.02万元）。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的XX万元减少0万元，减0%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算增加（减）0万元，增长（下降）0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：本单位2017年和2018年均无“三公”经费预算，故“三公”经费无增减变化。

六、省对下转项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2018年无政府采购预算。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出 118.26万元，比2017年部门预算总支出 111.78万元增加5.8%，其中：文化体育与传媒支出70.61万元， 比上年83.14万元降低了15.07%；主要原因均为2017年退休一名职工致使2018年在职费用减少。社会保障和就业支出35.12万元，比上年11.9万元增加了195.13%；主要原因均为2017年退休一名职工致使2018年退休费用增加。医疗卫生与计划生育支出7.26万元，比上年9.73万元降低了25.39%；为调整计算基数后政策性变动。住房保障支出5.27万元。比上年7.01万元降低了24.82%。为调整计算基数后政策性变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、农村电影放映工程：按照“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的农村电影发展思路，逐步建立公共服务和市场运作相协调、固定放映和流动放映相结合的农村电影服务体系。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年楚雄市电影事业管理站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市电影事业管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市电影事业管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市电影事业管理站

二O一八年二月八日

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