楚雄市灵秀小学2022年预算公开

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楚雄市灵秀小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市灵秀小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市灵秀小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市灵秀小学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设两处三室：教务处、总务处、德育室、办公室、教科室。

（三）重点工作概述

2022年我校将继续在市教育体育局的领导下，党政工密切配合，齐抓共管，形成合力，确保学校各项工作平稳有序开展。

1.进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。

2.进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度，全面提高教师思想政治素质和职业道德水平，努力培养和造就一支忠诚教育事业，热爱本职工作，让学生尊重、家长信赖、人民满意的教师队伍。

3.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市灵秀小学编制2022年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中：离休 1人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市灵秀小学财务总收入 851.36万元，其中：一般公共预算851.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入 853.60万元对比减少2.24万元，下降0.26%，下降的主要原因为：2021年在职实有人数为50人，退休1人后2022年在职实有人数为49人，在职人数减少，对应的人员经费也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市灵秀小学财政拨款收入 851.36万元，其中：本年收入851.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入 853.60万元对比减少2.24万元，下降0.26%，下降的主要原因为：2021年在职实有人数为50人，退休1人后2022年在职实有人数为49人，在职人数减少，对应的人员经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市灵秀小学预算总支出 851.36万元。财政拨款安排支出 851.36万元，其中：基本支出851.36万元，与上年对比减少2.24万元，下降0.26%，下降的主要原因为：2021年在职实有人数为50人，退休1人后2022年在职实有人数为49人，在职人数减少，对应的人员经费也随之减少。项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202 小学教育565.64万元；2080502 事业单位离退休84.13万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.03万元；2089999 其他社会保障和就业支出3.06万元；2101102 事业单位医疗43.91万元；2101103 公务员医疗补助26.82万元；2210201 住房公积金54.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，楚雄市灵秀小学预算支出851.36万元（其中：基本支出851.36万元，项目支出0.00万元）。其中：30101 基本工资228.53万元；30102 津贴补贴102.57万元；30103奖金107.24万元；30107 绩效工资106.29万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费73.03万元；30110 职工基本医疗保险缴费41.08万元；30111 公务员医疗补助缴费26.81万元；30112其他社会保障缴费8.18万元；30113 住房公积金54.77万元；30226劳务费9.60万元；30228工会经费9.13万元；30299其他商品和服务支出1.45万元；30301离休费13.25万元；30302退休费69.43万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市灵秀小学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市灵秀小学无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市灵秀小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市灵秀小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市灵秀小学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市灵秀小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市灵秀小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市灵秀小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市灵秀小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市灵秀小学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.教育：教育者有目的有计划有组织的对受教育者的身心发展进行教化培育，以现有的经验、学识推敲于人，为其解释各种现象、问题或行为，以增长其能力经验的活动。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市灵秀小学为教育类事业单位，2022年无机关运行经费。2022年公用经费安排20.18万元，其中：30226劳务费9.60万元，30228工会经费9.13万元，30299其他商品和服务支出1.45万元。与上年公用经费安排19.85万元对比增加0.33万元，增长1.66%。主要原因为2022年工会经费较上一年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市灵秀小学资产总额886.61万元，其中，流动资产6.07万元，固定资产879.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。2020年12月31日，楚雄市灵秀小学资产总额835.07万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产833.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.54万元，其中：固定资产增加46.50万元，流动资产增加5.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市灵秀小学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市灵秀小学2022年部门预算表

楚雄市灵秀小学

2022年2 月18 日

监督索引号53230100836004900111