云南省楚雄龙江中学2022年预算公开

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云南省楚雄龙江中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省楚雄龙江中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄龙江中学创办于1980年，是云南省二级一等完全中学。龙江中学坚持"勤奋、严谨、民主、开拓"的校风，"平等帮助、友好沟通"的教风，致力于实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处三室：政教处、教务处、总务处、办公室、工会办公室、团委办公室。

（三）重点工作概述

在楚雄市政府、市教育体育局的正确领导下，全体教职工共同努力，保证学校日常工作的顺利进行，我校重点工作任务总结如下：一是重视校园文化建设，促进学校内涵发展。物质文化建设方面，根据学校校园实际，购置各种体育器材、实验器材等。精神文化方面，举行各种主题活动，不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。二是优化教师队伍建设，教师发展成效显著。我校高度重视教师素质培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。三是保障日常工作运转支出和各种资金的使用。包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；确保专款专用。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：事业编制176人。在职实有176人，其中：财政全额保障176人。

离退休人员29人，其中：离休 1人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,180.13万元，其中：一般公共预算3,180.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入3,072.07万元对比，增加108.06万元，增长3.5%，主要原因：一是人员工资调整，主要是职务变动，基本工资、薪级工资增加；二是人员增加7人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,180.13万元，其中：本年收入3,180.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,180.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财务总收入3,072.07万元对比，增加108.06万元，增长3.5%，主要原因：一是人员工资调整，主要是职务变动，基本工资、薪级工资增加；二是人员增加7人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,180.13万元。财政拨款安排支出3,180.13万元，其中：基本支出3,180.13万元，与上年基本支出3,072.07万元对比，增加108.06万元，增长3.5%，主要原因：一是人员工资调整，主要是职务变动，基本工资、薪级工资增加；二是人员增加7人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2050203 初中教育：602.63万元，2050204 高中教育：1,770.55万元，2080502 事业单位离退休：75.54万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：262.61万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：33.00万元，2089999 其他社会保障和就业支出：11.01万元，2101102 事业单位医疗：154.89万元，2101103 公务员医疗补助：72.94万元，2210201 住房公积金：196.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出3,180.13万元（其中：基本支出3,180.13万元，项目支出0万元）。其中：30101 基本工资：819.99万元，30102 津贴补贴：476.08万元，30103 奖金：386.93万元，30107 绩效工资：383.10万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：262.61万元，30109 职业年金缴费：33.00万元，30110 职工基本医疗保险缴费：147.72万元，30111 公务员医疗补助缴费：72.94万元，30112 其他社会保障缴费：20.56万元，30113 住房公积金：196.96万元，30201 办公费：57.04万元，30205 水费：25.00万元，30206 电费：25.00万元，30207 邮电费：9.50万元，30209 物业管理费：18.56万元，30211 差旅费：3.50万元，30213 维修（护）费：35.00万元，30214 租赁费：2.00万元，30216 培训费：24.50万元，30226 劳务费：31.94万元，30228 工会经费：32.83万元，30299 其他商品和服务支出：10.09万元，30301离休费：13.19万元，30302 退休费：61.06万元，30305 生活补助：1.03万元，31002 办公设备购置：30.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省楚雄龙江中学无州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

云南省楚雄龙江中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄龙江中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省楚雄龙江中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南省楚雄龙江中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄龙江中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄龙江中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄龙江中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄龙江中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄龙江中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄龙江中学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排304.96万元，其中：初中教育工会经费：9.51万元，高中教育生均公用经费：257.40万元，高中教育工会经费：23.32万元，高中教育劳务费：13.44万元，其他商品和服务支出：1.29万元。与上年公用经费安排277.86万元对比，增加27.1万元，增长9.75%，主要原因一是在校生人数增加，办公费等各项支出增加，二是人员工资增加导致工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄龙江中学资产总额7,220.61万元，其中，流动资产115.65万元，固定资产7,104.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。2020年12月31日云南省楚雄龙江中学部门资产总额2,468.93万元，其中，流动资产84.48万元，固定资产2,383.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,751.68万元，其中固定资产增加4,720.51万元,流动资产增加31.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省楚雄龙江中学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 云南省楚雄龙江中学2022年部门预算表

云南省楚雄龙江中学

2022年2月16日

监督索引号53230100836000500111