楚雄市中山镇中心小学2026年预算公开

第一部分 楚雄市中山镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中山镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施学前教育、小学教育、初中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党政办、教务处、德育处、安全办、总务处。

所属单位10个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.中山镇中心完小

2.中山镇蚂蚁小学

3.中山镇哨房小学

4.中山镇洼子小学

5.中山镇洒巴苴小学

6.中山镇普掌明德小学

7.中山镇大自雄小学

8.中山镇六街民族小学

9.中山镇酒房春蕾小学

10.中山镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.落实立德树人根本任务。坚持“育人为本，德育为先”的原则，确立了“全员育人、全程育人”的德育工作新理念，制定了系统的德育教育实施方案并按方案有序地开展各类教育活动。

2.规范教育教学日常管理工作。认真开展落实“五项管理”工作，做到开齐课程、开足课时，加大对教师教学常规的检查，客观开展学生综合评价工作，落实教师全员培训计划，全面提升教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教育教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”的要求，落实学校安全工作。

4.全面落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”政策、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等党和国家的教育惠民政策，解决了学生上得了学，留得住学的问题。

5.进一步优化教育资源配置，推进学校各项工作稳步发展，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制147人。在职实有161人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39771507.36元，其中：一般公共预算36951059.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2820448.00元。

与上年38304852.89元对比，2026年部门财务总收入增加1466654.47元，增长3.83%，主要原因是2026年部门预算较2025年相比增加了食堂资金预算项目，其他收入增加，导致总体收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36951059.36元，其中：本年收入36951059.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36951059.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年38304852.89元对比，2026年财政拨款收入减少1353793.53元，降低3.53%，减少的主要原因一是在职人员减少46人，人员经费随之减少；二是学生减少167人，随之城乡义务教育生均公用经费、学生资助资金预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39771507.36元。财政拨款安排支出36951059.36元，单位资金支出2820448.00元，具体支出情况是：

财政拨款安排支出36951059.36元，其中：基本支出36182278.65元，与上年37220452.89元对比，减少1038174.24元，主要原因是2025年中小学在职在编减少46人，人员经费减少，基本支出随之减少；项目支出768780.71元，与上年1084400.00元对比，减少315619.29元，主要原因是学生减少167人，随之城乡义务教育生均公用经费、学生资助资金预算支出减少。

单位自有资金支出2820448.00元，其中：其他支出2820448.00元，与上年对比，增加2820448.00元，主要原因是预算口径变化，2025年预算未将食堂资金纳入预算项目。

（一）财政拨款安排支出36951059.36 元，按功能科目分类情况如下：

2050201 学前教育：428751.60 元，主要用于保障乡镇公办幼儿园的正常运转（包括乡镇公办幼儿园生均公用经费、幼儿园保教费、学前教育困难学生生活补助）；

2050202 小学教育：18116069.83 元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助）；

2050203 初中教育：7860250.29 元，主要用于初中教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助）；

2050701 特殊学校教育：2268.00 元，主要用于保障学校或班级送教上门学生及随班就读学生特殊教育工作正常的办公经费支出；

2080502 事业单位离退休：1505731.00 元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费、离退休干部党组织工作经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：3722105.60 元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：420000.00 元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：160344.00 元，主要用于遗属生活困难补助支出；

2089999 其他社会保障和就业支出：133055.72 元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102 事业单位医疗：1292541.28 元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103 公务员医疗补助：955066.04 元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：73920.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201 住房公积金：2280956.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）单位资金支出2820448.00元，按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：1900000.00元，主要用于公办小学自办食堂的学生食材采购；

2050203初中教育：920448.00元，主要用于公办中学自办食堂的学生食材采购。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市中山镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 % ；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇中心小学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化，主要原因分析本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市中山镇中心小学资产总额50330855.34元，其中，流动资产238991.25元，固定资产50089884.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1980.00元，其他资产0.00元。与上年44685809.85元相比，本年资产总额增加5645045.49元，其中固定资产增加5568496.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市中山镇中心小学2026年部门预算表

（见附表）