云南省楚雄金鹿中学2026年预算公开

目录

第一部分 云南省楚雄金鹿中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄金鹿中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省楚雄金鹿中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，实施初中阶段的学历教育。在政府和上级主管部门领导下，制定并落实学校发展规划和年度工作计划；组织开展教育教学活动，按照国家课程方案和课程标准实施教学，提高教育教学质量；加强学生思想道德教育，促进其德智体美劳全面发展；负责教职工的队伍建设、培训考核及日常管理；承担学校的资产、财务及后勤保障管理，维护校园安全稳定。同时，积极推进素质教育，深化教育教学改革，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

云南省楚雄金鹿中学共设置7个内设机构，包括：教务处、德育处、后勤处、教科处、信息处、办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢牢把握立德树人根本任务，坚持以高质量党建引领学校高质量发展。深化理论武装，强化政治引领；夯实基层基础，提升党建质效；推动党建工作与教育教学、德育管理深度融合。着力建强教师队伍，提升专业素养，完善激励机制，激发育人活力。深化教育教学改革，创新课堂教学模式，强化教育科研支撑，健全教学质量监测与评价体系。抓实学生教育管理，落实立德树人，强化德育实效，完善育人机制，促进学生德智体美劳全面发展。优化学校治理体系，加强制度建设，提升后勤保障水平，筑牢校园安全防线。坚持特色化办学、品牌化发展，深化铸牢中华民族共同体意识教育，做强体卫艺特色项目，丰富校园文化内涵，全面提升办学品质与育人水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制130人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28575738.19元，其中：一般公共预算28575738.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年28951742.57元对比，2025年部门财务总收入减少376004.38元，下降1.30%，主要原因是在职人员减少，人员工资及社会保障缴费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28575738.19元，其中：本年收入28575738.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28575738.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年28951742.57元对比，2025年部门财政拨款收入减少376004.38元，下降1.30%，主要原因是在职人员减少，人员工资及社会保障缴费相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28575738.19元。财政拨款安排支出28575738.19元，其中：基本支出28458983.05元，与上年28775242.57元对比，减少316259.52元，下降1.10%，主要原因是在职人员减少，人员工资及社会保障缴费支出相应减少；项目支出116755.14元，与上年176500.00元对比，减少59744.86元，下降33.85%，主要原因是家庭经济困难学生认定人数减少，相应补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育：18150612.70元，主要用于在职人员工资、编外聘用人员工资、工伤保险、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助支出；

2080502事业单位离退休：2321494.40元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费、离退休干部党组织工作经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2835791.52元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：1400000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：8736.00元，主要用于遗属生活困难补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：104409.88元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：1014267.40元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：885862.29元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：64680.00元，主要用于职工大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金：1789884.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄金鹿中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄金鹿中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄金鹿中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南省楚雄金鹿中学 2026 年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄金鹿中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少12000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄金鹿中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

云南省楚雄金鹿中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄金鹿中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少12000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少12000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比减少的原因是：学校公务用车于2025年按楚雄市财政局文件批复报废处置。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄金鹿中学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄金鹿中学2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比无增减变化。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄金鹿中学2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无增减变化。主要原因是：本单位不涉及此项经济业务，故无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省楚雄金鹿中学资产总额47954411.81元，其中，流动资产485295.22元，固定资产14760696.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32708420.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32528917.23元，其中：流动资产增加299100.55元、固定资产减少474703.52元、无形资产增加32704520.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值396000.00元，实现资产处置收入3980.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 云南省楚雄金鹿中学2026年部门预算表

（见附表）