楚雄市机关幼儿园2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市机关幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市机关幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市机关幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关幼儿园根据国家的有关教育方针政策，实施幼儿教育工作。核心职责是以3-6岁幼儿为对象，提供安全适宜的教育生活环境，落实“保教结合”原则，具体包括：

1. 保障幼儿身心健康：做好饮食、睡眠、卫生护理，预防疾病，培养良好生活习惯；

2. 实施启蒙教育：通过游戏、生活活动开展语言、科学、艺术等领域启蒙，发展观察力、动手能力和社交能力；

3. 保障安全防护：建立全流程安全管理机制，防范意外伤害，落实晨午检、接送交接等制度；

4. 家园协同共育：搭建沟通平台，向家长传递科学育儿理念，配合开展幼儿教育引导；

5. 落实合规管理：遵守教育政策法规，规范办学行为，加强师资队伍建设和内部管理。

（二）机构设置情况

楚雄市机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我园将始终秉持“用爱养育，师幼同长”的办园理念，牢牢锚定“健康、智慧、灵动、纯美”的师幼发展目标，稳步推进各项保教工作与园所管理提质增效，坚持在传承中创新、在夯实基础中谋求内涵发展，聚焦重点、精准发力，推动园所教育高质量发展，重点开展以下三方面工作。

一是着力打造特色品牌。深入探索“党建+特色教育”融合发展的有效路径，在现有品牌项目基础上深耕内涵建设，加强对各类活动组织的科学指导，精心培育1-2个具有一定影响力的党建特色品牌项目，不断充实党建品牌内涵，以党建引领园所特色发展。

二是完善分梯度教师培训计划。坚持因材施教，针对不同层次教师制定个性化培养方案，有计划地为教师压担子、搭平台。鼓励骨干教师牵头组建课程开发与教育创新团队，发挥骨干引领作用，带领全体教师开展教育教学实践研究，充分释放骨干教师的辐射带动效能。同时，建立多元化评价机制与快速响应机制，针对教师教学过程中的具体问题，精准提出详细改进建议，助力教师专业能力稳步提升。

三是增强幼小衔接活动科学性。积极探索提升幼小衔接工作科学性的有效途径，加强与小学的沟通交流，优化幼小衔接活动内容与形式，推动幼小衔接工作平稳有序推进。通过线上线下相结合的多样化方式，加强对家长的宣传引导，传递科学的幼小衔接理念，形成家园协同育人合力，助力幼儿顺利实现从幼儿园到小学的平稳过渡。

二、预算单位基本情况

楚雄市机关幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制28人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9741946.17元，其中：一般公共预算9741946.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8496795.99元对比：2026年部门财务总收入增加 1245150.18元，增长14.65%，收入增加的主要原因：一是 2026 年在职人员较上年增加 5 人，导致基本支出中的人员经费相应增加；二是项目支出中的幼儿园保教费资金较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9741946.17元，其中：本年收入9741946.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9741946.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8496795.9元对比：2026年财政拨款收入1245150.18元，增长14.65%，增加的主要原因：一是 2026 年在职人员较上年增加 5 人，导致基本支出中的人员经费相应增加；二是项目支出中的幼儿园保教费资金较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 9741946.17元。财政拨款安排支出 9741946.17元，其中：基本支出6337938.17元，与上年5133695.99元对比，增加1204242.18元，增长23.46%，增加的主要原因：一是2026年在职人员较上年增加5人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资增加，社保缴费基数相应增加。项目支出3404008.00元，与上年3363100.00元对比，增加40908.00元，增长1.22%，增加的主要原因是：2026年幼儿园保教费资金支出预算增加，故项目支出增加。

财政拨款安排支出9741946.17元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：7461916.6元，主要用于单位人员工资、工会经费、残疾人就业保障金、生均公用经费支出、幼儿园保教费资金支出、家庭经济困难学生助学金支出；

2080502事业单位离退休：705621.00元，主要用于离休人员离休费、退休人员统筹外养老金和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：615709.44元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：140000.00元，主要用于为本单位当年退休人员缴纳职业年金，作为补充养老保险缴费，保障职工退休待遇；

2089999其他社会保障和就业支出：22098.89元，主要用于在职人员失业保险缴费单位承担部分的支出；

2101102事业单位医疗：214674.91元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助：187406.33元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：15680.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分支出；

2210201住房公积金：378839.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市机关幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市机关幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市机关幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33080.00元，其中：政府采购货物预算33080.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市机关幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市机关幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市机关幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市机关幼儿园2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无相关委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市机关幼儿园资产总额16807725.85元，其中，流动资产61495.60元，固定资产16636629.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109601.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52974.09元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市机关幼儿园2026年部门预算表

（见附表）