楚雄市鹿城小学2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市鹿城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市鹿城小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市鹿城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的政治方向，与国家新的教育改革办学保持一致，实施小学义务教育，不断提升教育教学水平，培养学生成为品德高尚、基础扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀学生，为国家基础教育作出贡献，在此之下楚雄市鹿城小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城小学共设置13个内设机构，包括：教导处、师训处、后勤处、德育处、办公室、教科室、财务室、卫生工作室、创安办、党总支部、团支部、工会、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，以促进教师专业化内涵发展和学生核心素养形成抓手，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。

1.筑牢党建引领核心根基。严格落实党组织领导的校长负责制，推动“党建+集团化办学”深度融合；健全工作机制，修订配套制度，创新办学运行模式，以“党建红”引领“教育蓝”，确保学校发展方向与上级部署保持高度一致。

2.建强高素质教师队伍。优化领导班子结构，推行领导干部联系师生制度；深化“97651”教师素质提升工程，加大新考调教师培养力度，通过教研联动、资源共享、名师带教等方式，全面提升教师专业素养与教学实践能力。

3.优化办学硬件保障体系。以集团化办学品牌建设为依托，加大资金投入力度，实施校园改造提质工程；完善功能馆室建设，补齐设施设备短板，为教育教学活动开展提供坚实硬件支撑，助力区域教育均衡优质发展。

4.深化教育内涵发展。以“五个重要”理念为核心，推动党的教育方针校本化落地：坚持“每个孩子都重要”，保障教育公平；坚持“每门课程都重要”，促进学生全面健康发展；坚持“习惯比分数重要”，筑牢学生成长基础；坚持“思维比知识重要”，提升学生核心素养；坚持“过程比结果重要”，关注学生成长全过程。

5.抓实安全与德育管理。以“平安校园”创建为抓手，健全安全管理制度，细化责任分工，构建全覆盖、无死角的安全管理体系；秉承育人初心，强化德育实效，统筹常规管理与特色德育活动，筑牢学生思想道德根基，确保校园和谐稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制304人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制297人。在职实有355人，其中：财政全额保障355人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。在校学生人数8028人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49245901.48元，其中：一般公共预算49245901.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年40969833.08元对比，2026年部门财务总收入增加 8276068.40元，增长20.20%。增长的主要原因：一是调入人员增加，涉及发放的在职人员工资以及正常增加的薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；二是退休人员增加，随之事业单位离退休费增加、机关事业单位职业年金缴费增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；四是在校学生人数增加，随之2025年城乡义务教育小学公用经费、学生资助资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49245901.48元，其中：本年收入49245901.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49245901.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年40969833.08元对比，2026年部门财务总收入增加 8276068.40元，增长20.20%。增长的主要原因：一是调入人员增加，涉及发放的在职人员工资以及正常增加的薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；二是退休人员增加，随之事业单位离退休费增加、机关事业单位职业年金缴费增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；四是在校学生人数增加，随之2025年城乡义务教育小学公用经费、学生资助资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49245901.48元。财政拨款安排支出49245901.48元，其中：基本支出49025015.62 元，与上年40770533.08 元对比，增加8254482.54元，增长20.25%。增长的主要原因：一是调入人员增加，涉及发放的在职人员工资以及正常增加的薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；二是退休人员增加，随之事业单位离退休费增加、机关事业单位职业年金缴费增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；项目支出220885.86元，与上年199300.00元对比增加21585.86元，增长10.83%。增长的主要原因：一是在校学生人数增加，随之2025年城乡义务教育小学公用经费、学生资助资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202 小学教育：34254501.80 元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助）；

2050701 特殊学校教育：756.00元，主要用于保障学校或班级送教上门学生及随班就读学生特殊教育工作正常的办公经费支出；

2080502事业单位离退休：2383821.60 元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费、离退休干部党组织工作经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：5390255.36 元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：280000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：21684.00元，主要用于遗属生活困难补助支出；

2089999 其他社会保障和就业支出：194092.47元，主要用于单位失业保险缴费的支出、工伤保险缴费的支出；

2101102 事业单位医疗：1885469.73元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103 公务员医疗补助：1401340.52元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：106680.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费；

2210201住房公积金：3327300.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市鹿城小学无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0.00元，本单位公务用车运行维护费用城乡义务教育公用经费上级补助资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城小学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市鹿城小学资产总额60703506.13元，其中，流动资产349977.16元，固定资产59204626.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1148902.00元，其他资产0.00元。与上年61254811.66元相比，本年资产总额减少551305.53元，其中固定资产减少478710.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产202项，账面原值1014790.40元，实现资产处置收入6480.00元。资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市鹿城小学2026年部门预算表

（见附表）