楚雄市盛世幼儿园2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市盛世幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市盛世幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市盛世幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

核心职能为学龄前儿童保育与教育，聚焦基础管理优化，以程序化、问题化、民主管理为切入点，创新家长工作与服务水平，紧扣《幼儿园指导纲要》，形成“家园共育、习惯奠基”办园特色。

1.保育与教育相结合

幼儿园坚持“保教并重”的原则，既要保障幼儿的身体健康和安全，又要促进其认知、情感、社会性等全面发展。具体包括：

生活照料：提供科学的饮食、睡眠、卫生等日常照料，培养幼儿良好的生活习惯。

健康监测：定期进行健康检查，建立健康档案，预防传染病，保障幼儿身心健康。

安全防护：建立健全安全管理制度，预防意外伤害，开展安全教育，提升幼儿自我保护意识。

2.实施科学的学前教育

依据《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》等国家政策文件，开展符合幼儿年龄特点和发展规律的教育活动：

五大领域发展：涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等领域，促进幼儿全面和谐发展。

游戏化教学：以游戏为基本活动形式，尊重幼儿天性，激发学习兴趣和探索能力。

个性化支持：关注个体差异，因材施教，支持每个幼儿在原有水平上的进步。

3.家园共育创新家长工作与服务水平

家园共育：通过家长会、开放日、家访等形式，加强与家庭的沟通与合作。

家庭教育指导：向家长提供科学育儿知识和方法，提升家庭育儿能力。

4.促进教育公平与普惠

幼儿园坚持公益性和普惠性，致力于缩小城乡、区域和群体间的教育差距：

面向大众招生：优先保障适龄儿童就近入园。

收费规范合理：严格执行政府定价或指导价，减轻家庭经济负担。

5.教师队伍建设与专业发展

幼儿园承担着培养和管理高素质幼儿教师队伍的职责：

师资培训：组织教师参加继续教育、教研活动和专业培训，提升专业能力。

师德建设：加强职业道德教育，树立爱岗敬业、关爱幼儿的良好风尚。

规范管理：落实教师编制、待遇保障和考核评价机制，稳定教师队伍。

6.教育科研与质量提升

积极开展教育教学研究，不断提升保教质量和办园水平：

教学研究：开展常态化教研活动，解决保教实践中的问题。

质量评估：建立科学的保教质量监测与评估机制，持续改进工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：行政管理部、保教教研部、后勤保障部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化课程体系改革，提升保教内涵质量

（1）强化课程领导力。成立由园长牵头的课程改革领导小组，建立“园长－保教主任－年级组长”三级课程管理网络，每学期开展课程领导力专题培训2次，细化《园本课程管理实施细则》，通过“年级组标准化实施+项目组特色化创新”的二维管理模式，固化“目标－实施－评价”闭环管理机制。

（2）优化课程实施路径。整合园区、社区及自然资源，构建“基础课程+特色项目+实践活动”的课程实施框架。每学期组织课程资源开发工作坊3次，指导教师做好幼儿学习轨迹记录与分析；建立园本课程质量评价体系，通过“幼儿发展评估+教师反思日志+家长反馈问卷”三维评价方式，确保课程实施效果。

2.构建精准研修体系，促进教师专业成长

（1）搭建多元交流平台。以“每周教研沙龙+每月读书分享+每学期课程故事评比”为载体，建立教师专业成长档案，鼓励教师围绕《纲要》《指南》撰写教育随笔，全年计划汇编优秀案例集1册。

（2）实施问题导向教研。建立“教师困惑征集－教研组专题研讨－班级跟踪指导－成果推广”的精准教研流程，每学期聚焦3个核心问题开展行动研究，形成可复制的实践经验；发挥骨干教师辐射作用，开展“一对一”帮扶指导，提升教研实效性。

（3）深化分层培训机制。针对新教师开展“教学基本功”训练营，针对骨干教师实施“科研能力提升”计划，全年安排外出培训不少于15人次，邀请专家入园讲座4场，推动教师专业素养阶梯式发展。

盛世幼儿园将以“办人民满意的优质幼教”为目标，以改革创新破解发展难题，以团结奋斗凝聚前行力量，踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写幼儿园高质量发展新篇章，让每个孩子都能在校园中健康快乐成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6901551.70元，其中：一般公共预算6901551.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

楚雄市盛世幼儿园于2024年12月独立办园，2025年6月独立财务核算，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6901551.70元，其中：本年收入6901551.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6901551.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

楚雄市盛世幼儿园于2024年12月独立办园，2025年6月独立财务核算，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6901551.70元。财政拨款安排支出6901551.70元，其中：基本支出3829719.70元；项目支出3071832.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于学前教育5940476.48元，机关事业单位基本养老保险缴费支出432035.04元，其他社会保障和就业支出15575.13元，事业单位医疗151301.29元，公务员医疗补助89000.76元，其他行政事业单位医疗支出6160.00元，住房公积金267003.00元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额133320.00元，其中：政府采购货物预算133320.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市盛世幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市盛世幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市盛世幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市盛世幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市盛世幼儿园2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市盛世幼儿园2026年机关运行经费安排44500.38元，楚雄市盛世幼儿园于2024年12月独立办园，2025年6月独立财务核算，无上年对比数据。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市盛世幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，楚雄市盛世幼儿园于2024年12月独立办园，2025年6月独立财务核算，无上年对比数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市盛世幼儿园资产总额11606095.67元，其中，流动资产884.73元，固定资产11605210.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市盛世幼儿园2026年部门预算表

（见附表）