云南省楚雄东兴中学2026年预算公开

目录

第一部分 云南省楚雄东兴中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄东兴中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省楚雄东兴中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省楚雄东兴中学共设置10个内设机构，包括：办公室、团委、教务处、总务处、政教处、现教处、教科室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我校抓住教育改革发展和晋升一级一等高完中的契机，规范化办学，强化校园文化建设，改造校园环境，对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。进一步提升教师专业素养，强化教师培训工作，狠抓教学质量提升，不断寻找责任教育的途径与方法，努力实践教学创新。全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，努力办好人民满意的教育，为当前现代化、信息化和国际化发展的趋势需要，培养和造就新一代优秀人才。让学生为承担强国富民之责而刻苦学习，为开拓发展成才之路而学会创新，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄东兴中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制310人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制306人。在职实有284人，其中：财政全额保障284人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入79,611,807.75元，其中：一般公共预算64,611,807.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入15,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年89,621,032.55元对比，2026年部门财务总收入减少10,009,224.80元，减少11.16%。减少主要原因：一是2026年学生人数比2025年减少765人，生均公用经费随之大幅减少；二是学生减少后收取的非税收入减少，财政专户管理资金也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64,611,807.75元，其中：本年收入64,611,807.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,611,807.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年65,943,633.62元对比，2026年财政拨款收入减少 1,331,825.87元，减少2.02%，减少的主要原因是2025年学生人数4130人，2026年学生人数3365人，学生人数减少765人，生均公用经费随之大幅减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出79,611,807.75元。其中：财政拨款安排支出64,611,807.75元，财政专户管理资金安排支出15,000,000.00元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出64,611,807.75元，其中：基本支出60,077,673.75元，与上年58,349,233.62元对比增加1,728,440.13元，增长2.96%，增加主要原因是：人员经费增加，正常的人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加导致社会保障缴费增加；项目支出4,534,134.00元，与上年7,594,400.00元对比减少3,060,266.00元，下降40.25%，减少主要原因：2026年建档立卡贫困学生各类补助资金减少。财政专户管理资金安排支出15,000,000.00元，与上年23,677,398.93元对比，减少8,677,398.93元，减少36.65%，减少主要原因是：2006年学生人数减少765人，学生减少后收取的非税收入减少，财政专户管理资金也减少，支出也随之缩减。

（一）财政拨款安排支出64,611,807.75元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：48,584,611.48元，主要用于普通高中教育人员经费支出，工会经费、学生资助、学校日常办公、水电、维修（护）、培训、差旅、固定资产购置等方面支出；

2080502事业单位离退休：1,755,021.20元，主要用于离退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5,887,734.24元，主要用于缴纳职工养老保险单位补助部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：840,000.00元，主要用于缴纳职工职业年金单位补助部分支出；

2080801死亡抚恤：31,944.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2089999其他社会保障和就业支出：214,042.77元，主要用于缴纳职工失业保险单位补助部分支出；

2101102事业单位医疗：2,079,272.65元，主要用于缴纳职工医疗保险单位补助部分的支出；职工公务员医疗补助单位补助部分的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：100,520.00元，主要用于缴纳职工事业单位大病医疗保险单位补助部分的支出；

2210201住房公积金3,669,305.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位补助部分的支出。

（二）财政专户管理资金安排支出15,000,000.00元，财政专户管理资金安排支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：15,000,000.00元，主要用于普通高中教学提质增效考核综合绩效补助、学校日常办公、维修（护）、培训、差旅、劳务、办公设备购置等方面支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄东兴中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,240,800.00元，其中：政府采购货物预算240,240.00元、政府采购服务预算1,000,560.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,360.00元，较上年66,000.00元减少2,640.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄东兴中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省楚雄东兴中学2026年公务接待费预算为30,360.00元，较上年32,000.00元减少1,640.00元，下降5.13%，国内公务接待批次为60次，共计接待506人次。

减少原因是：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2025年实际支出，对2026年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄东兴中学2026年公务用车购置及运行维护费为33,000.00元，较上年34,000.00元减少1,000.00元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费33,000.00元，较上年34,000.00元减少1,000.00元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公车管理规定，压缩公务用车使用次数，切实将精神和制度落到实处。结合2025年实际支出，对2026年“三公”经费压缩预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄东兴中学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省楚雄东兴中学资产总额：71,770,113.98元，其中：流动资产52,106.01元，固定资产净值71,718,007.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,381,402. 98元，其中固定资产净值减少2,754,760. 21元，流动资产减少626,642.77元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产439项，账面原值495,302.00元，净值为0，实现资产处置收入1,890.00元；资产使用收入105,534.44元，其中出租资产883平方米（周转房578平方米，静心楼一楼305平方米），资产出租收入105,534.44元。（此处公开为2025年12月资产月报数）。

第二部分 云南省楚雄东兴中学2026年部门预算表

（见附表）