楚雄开发区古镇小学2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄开发区古镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区古镇小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄开发区古镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区古镇小学于2015年9月正式办学，现有57个教学班，2801名学生。学校全面贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，落实健康第一理念，依法实施小学义务教育，提升教育教学质量，培养品德好、基础实、素质全、有特长、具备创新与实践能力的学生，推动基础教育高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.推进党建引领发展。学校始终坚持党建引领，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，推进党建与学校各项工作有机融合，持续加强党性教育，廉政教育，以党建工作引领教学与管理水平，探索“党—团—队”育人落地机制，以“一强二学三抓四带头五提升”党建品牌为抓手，落实州教育体育系统基层党建重点项目清单和党建带群建重点任务清单，赋能师生思政品质提升。

2.创新机制，稳步提升教育教学。完成常规教学工作，定期开展教学检查，包括教学计划、备课、作业布置与批改、上课与辅导、课堂纪律等，确保教学质量稳步提升。精心组织丰富的教学活动。激发学生的学习兴趣和积极性，提高了学生的学科素养。

3.全面落实立德树人。以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育。坚持“突出重点，注重实效”，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美。

4.坚持有多少钱就办多少事，全面完成年初预算，达到年初预计目标，合法合规使用各项经费，保障学校教育教学工作正常运转，服务学生，服务家长，服务社会。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26023217.17元，其中：一般公共预算18323217.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7700000.00元。

与上年15749790.30元对比，2026年部门财务总收入增加10273426.87元，增长65.23%，增加主要原因：一是我校2025年教师人数增加13人，人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；四是学生人数增加20人，随之城乡义务教育生均公用经费、学生资助资金财政拨款收入预算增加；四是单位自筹资金2026年增加，其他收入7700000.00元，与上年0.00元对比，增加7700000.00元，增长100.00%，增加原因2025年无其他收入预算，2026年单位资金纳入收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18323217.17元，其中：本年收入18323217.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18323217.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年15749790.30元对比，2026年财政拨款收入增加2573426.87元，增长16.00%，增加主要原因：一是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；二是我校2025年教师人数增加13人，人员经费增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26023217.17元。财政拨款安排支出18323217.17元，单位自筹资金7700000.00元，具体支出情况如下：

财政拨款安排支出18323217.17元，其中：基本支出18246986.00元，与上年15595690.30元对比增加2651295.70元，增长17.00%，增加主要原因分析：一是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；二是我校2025年教师人数增加13人，人员经费增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金缴费基数增加。项目支出76231.17元，与上年154100.00元对比，减少77868.83元，下降50.53%，减少主要原因为义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费和家庭经济困难学生生活补助保障人数减少，学生资助资金预算减少，故2026年项目支出较上年减少。

单位资金支出7700000.00元（其中：事业支出0.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出7700000.00元），与上年0.00元对比，增加7700000.00元，增长100.00%，增加主要原因为单位资金2025年未纳入预算，2026年纳入预算。

（一）财政拨款安排支出18323217.17元，按功能科目分类情况主要用于：

2050202小学教育：13756843.92元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资和工伤保险缴费的支出、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助）；

2050701特殊学校教育：252.00元，主要用于保障学校或班级送教上门学生及随班就读学生特殊教育工作正常的办公经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2059377.60元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：73768.17元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：716605.08元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：421532.40元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：30240.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费；

2210201住房公积金：1264598.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）单位资金支出7700000.00元，按功能科目分类情况主要用于：

2050202小学教育：7700000.00元，主要用于学校食堂经营支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄开发区古镇小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄开发区古镇小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄开发区古镇小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5361619.80元，其中：政府采购货物预算5361619.80元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区古镇小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区古镇小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄开发区古镇小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00万元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区古镇小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0元，本单位公务用车运行维护费用城乡义务教育公用经费上级补助资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区古镇小学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区古镇小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区古镇小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位不涉及此项经济业务，故无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄开发区古镇小学资产总额19403470.21元，其中，流动资产273179.87元，固定资产19130290.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年21714214.15元相比，本年资产总额减少2310743.94元，其中固定资产减少2047315.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产933项，账面原值4240560.27元，实现资产处置收入9213.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄开发区古镇小学2026年部门预算表

（见附表）