楚雄市北浦小学2024年度部门决算

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楚雄市北浦小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国家的有关教育方针实施小学义务教育，促进基础教育发展。搞好教育教学，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，最后培养德智体美劳全面发展的合格学生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教导处、师训处、教科室、德育处、少先队大队部、安全处、信息处、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生2217人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和路线，以立德树人为根本任务，努力践行社会主义核心价值观。围绕学校总体工作思路，全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，全力落实“双减”，领跑“课改”，紧紧围绕以学生成长为核心、以办好人民满意的教育为目标、以促进公平和提升质量为主线，全面实施素质教育，努力提升学生的综合素养和核心素养，全面提升教育教学质量和办学水平。乘着教育均衡发展的契机，深入实施教育发展规划，切实加强教育教学创新发展，进一步对校园文化及软硬件设施进行全面提升，使各类馆室及设备配置更加齐全，不断加大教师专业素养的培训力度，巩固控辍保学成果，坚持不懈抓实校园安全工作，为全面推动教育均衡化、服务优质化进程，办好人民满意的教育而努力奋斗。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北浦小学2024年度收入合计16756617.05元。其中：财政拨款收入16756617.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1655275.21元，增长10.96%。其中：财政拨款收入增加1655275.21元，增长10.96%。主要原因一是人员薪级工资、基本工资及职务变动工资调整；二是在本年度收到财政 拨入上年度3至12月机关事业单位基本养老保险及上年度4至5月住房公积金。

二、支出决算情况说明

楚雄市北浦小学2024年度支出合计16756617.05元。其中：基本支出15951276.38元，占总支出的95.19％；项目支出805340.67元，占总支出的4.81％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1655275.21元，增长10.96%。其中：基本支出增加1440916.77元，增长9.93%；项目支出增加214358.44元，增长36.27%。主要原因一是人员薪级工资、基本工资及职务变动工资调整；二是在本年度财政 拨付上年度3至12月机关事业单位基本养老保险及上年度4至5月住房公积金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市北浦小学机构正常运转的日常支出15951276.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15948276.38元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3000.00元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市北浦小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805340.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费776377.55元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费8500.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

教师节走访慰问项目经费10000.00元，主要用于提高公办学校教师待遇，激励教师爱岗敬业，为教育事业发展做出更大贡献。

义务教育课后服务补助项目经费8763.12元，主要用于补助统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动，促进学生全面发展，提升课后服务质量。

重大传染病防控项目经费1700.00元，主要用于血吸虫病防治、精神卫生和慢病非传染病疾病防控和重大传染病及健康危害因素监测等项目支出，提升学生健康水平和降低肇事肇祸风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北浦小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16756617.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1670275.21元，增长11.07%，完成年初预算的106.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11670676.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.65%，完成年初预算的106.93%。主要用于：一是工资福利支出10864035.51元（其中：基本工资4795581.00元、津贴补贴302697.00元、绩效工资5706954.99元、其他社会保障缴费44552.52元、其他工资福利支出14250.00元）；二是商品和服务支出798140.67元（其中：办公费314159.94元、水费47261.90元、电费61763.12元、邮电费43680.00元、物业管理费145893.51元、维修（护）费109571.20元、培训费66811.00元、劳务费3000.00元、其他交通费用6000.00元）；三是对个人和家庭的补助支出8500.00元（生活补助）。造成预决算差异的主要原因一是人员薪级工资、基本工资及职务变动工资调整；二是下学期扩招增班，在读学生数较年初预算学生数增加，相应支出增多。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2778433.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%，完成年初预算的103.44%。主要用于事业单位离退休762318.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1877467.52元、死亡抚恤支出80937.00元，其他社会保障和就业支出57710.25元。造成预决算差异的主要原因一是在本年度财政 拨付上年度3至12月机关事业单位基本养老保险；二是本年度退休职工病故，其家属申领死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出1063259.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的97.51%。主要用于重大公共卫生服务1700.00元，事业单位医疗594498.29元，公务员医疗补助435189.26元，其他行政事业单位医疗支出31872.00元。造成预决算差异的主要原因是实际年均在职人数小于年初预算数92人，卫生健康（类）支出相对减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1244248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的116.22%。主要用于职工住房公积金1235446.00元，购房补贴8802.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度财政 拨付上年度4至5月职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北浦小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市北浦小学资产总额8125886.62元，其中，流动资产256073.80元，固定资产7658080.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产211732.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少857318.01元，其中固定资产减少572589.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值572589.00元，实现资产处置收入1000.00元；出租房屋125平方米，账面原值17436.08元，实现资产使用收入3360.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100874901111