楚雄市茶花谷小学2024年度部门决算

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楚雄市茶花谷小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市茶花谷小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学段教育。位于楚雄市鹿城镇河前社区王家居民安置小区旁，是楚雄市城区的一所公办小学，招生片区覆盖10个居民小组及茶花大道两侧住宅小区。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实立德树人根本任务。

学校以“为每一位孩子发展的可能性提供支持和帮助”为办学理念。以“守朴守正、向善向美”为校训，以抱朴守初、率先垂范为校风，以爱国尚礼、勤思敏行为学风。

1.学校于2019年9月招生办学，至2024年，学校有24个教学班，1166名学生。

2.机构情况，楚雄市茶花谷小学为2019年新成立，新增上报事业单位，2024年连续上报。

3.人员情况，茶花谷小学2024年年末财政供养人员39人，其中在职39人，与2023年相比增加5人，2024年年末共有学生1166人，比上年增加150人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、创安办、党建办、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1166人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持立德树人，夯实德育基础。 构建“五育并举”的育人体系，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。通过主题班会、校园文化活动及社会实践，强化学生思想品德、行为习惯和心理健康教育，营造积极向上的文明校园氛围。

2.深化教学改革，提升教育质量。严格执行国家课程方案，聚焦课堂教学主阵地。积极推进“双减”工作，优化作业设计，提升课后服务水平。加强教研组建设，深化教学研究，利用信息技术赋能课堂，致力于构建高效、富有活力的教学模式，促进学生综合素质与学业水平同步提高。

3.加强队伍建设，促进教师发展。强化师德师风建设，完善教师培养与激励机制。通过校本研修、名师带徒、课题研究及对外交流等多种途径，搭建教师专业成长平台，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。

4.优化校园管理，筑牢安全防线。健全学校各项规章制度，推进精细化管理。始终将校园安全置于首位，常态化开展安全教育与应急演练，全面排查整治各类安全隐患。同时，加强校园文化建设，优化育人环境，提升后勤保障水平，为师生创造安全、和谐、优美的校园环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市茶花谷小学2024年度收入合计6131161.27元。其中：财政拨款收入6131161.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加562612.95元，增长10.10%。其中：财政拨款收入增加562612.95元，增长10.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是教职工人数增加5人；二是工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是养老保险缴费和住房公积金基数调整增加；四是学生人数较上年增加150人，故生均公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市茶花谷小学2024年度支出合计6131161.27元。其中：基本支出5780748.49元，占总支出的94.28％；项目支出350412.78元，占总支出的5.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加562612.95元，增长10.10%。其中：基本支出增加670145.97元，增长13.11%；项目支出减少-107533.02元，下降23.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是人员增多且工资调整支出增加；二是学生人数较上年增加150人，故生均公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市茶花谷小学机构正常运转的日常支出5780748.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5767948.49元，占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12800.00元，占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市茶花谷小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350412.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育生均公用经费332912.78元，其中：办公费104331.34元，印刷费16377.40元，水费67691.00元，电费41351.12元，邮电费12900.00元，物业管理费14729.42元，维修（护）费2100.00元，培训费42032.50元，办公设备购置31400.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金17500.00元，主要用于发放2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市茶花谷小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6131161.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加562612.95元，增长10.10%，完成年初预算的115.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4507600.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%，完成年初预算的114.17%。主要用于基本工资1750296.00元，津贴补贴117866.00元；绩效工资2194772.00元，其他工资福利支出64000.00元，其他社会保障费17453.19元；办公费104331.34元，印刷费16377.40元，水费67691.00元，电费41351.12元，邮电费12900.00元，物业管理费14729.42元，维修（护）费2100.00元，培训费42032.50元。对个人和家庭的补助174809.00元，劳务费12800.00元。 ；造成预决算差异的主要原因是一是教职工人数增加5人；二是工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是养老保险缴费和住房公积金基数调整增加；四是学生人数较上年增加150人，故生均公用经费收入增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出797473.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%，完成年初预算的124.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费701551.04元，死亡抚恤64520.00元，其他社会保障和就业支出31402.08元。造成预决算差异的主要原因是一是教职工人数增加5人；二是养老保险缴费和住房公积金基数调整增加。

9.卫生健康（类）支出362939.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的104.16%。主要用于事业单位医疗229765.34元，公务员医疗补助1123960.80元，其他行政事业单位医疗支出9213.00元。 造成预决算差异的主要原因是一是教职工人数增加5人；二是医疗保险缴费和住房公积金基数调整增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出463149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，完成年初预算的122.47%。主要用于住房公积金463149元。造成预决算差异的主要原因是一是教职工人数增加5人；二是养老保险缴费和住房公积金基数调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化主要原因是严格贯彻执行厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市茶花谷小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市茶花谷小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市茶花谷小学资产总额44754621.64元，其中，流动资产360741.18元，固定资产44391960.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1919.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2656979.04元，其中固定资产减少2653689元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市茶花谷小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

监督索引号53230100878801111