监督索引号53230100875401000

楚雄市鹿城镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市鹿城镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。年末学生1079人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，紧扣“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，以促进教师专业化内涵发展和学生核心素养形成抓手，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。进一步加强校园环境管理，建设洁净校园；加强校园绿化管理，建设生态校园；加强校园文化建设，建设内涵校园；加强校园安全管理，建设平安校园；加强学校服务管理，建设人本校园的“五加强五建设”管理，实现“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的办学目标。

1.坚持党的领导，进一步提升党建引领保障能力。始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，拥护“两个确立”。我们一定要以对党忠诚的站位干事业，一定要以旗帜鲜明的态度讲政治，一定要以求真务实的作风抓落实，一定要以自我革命的勇气提质量。认真做好纪律作风警示教育和提醒谈话，形成懂规矩、讲规矩、守规矩的良好氛围。

2.坚持强师铸魂，进一步提升教师队伍建设水平。一是要持之以恒纠“四风”，常抓不懈正师风。巩固师德师风专项整治和纪律作风突出问题专项整治成果，以严的主基调继续坚定不移抓好师德师风建设，不断创建教师队伍良好形象。二是要以强有力的措施加强队伍建设。决定一所学校质量的关键是人，而非理论。牢记习近平总书记的谆谆教诲，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。认真组织开展班子建设“十个一活动”和教师专业成长“八个一”活动。持续开展以“我是共产党员，向我看齐”为主要内容的示范带动活动；持续开展以“备好每一节课，上好每一节课，改好每一次作业，教育好每一个学生”为主要内容的作风革命和效能建设；持续开展以“知责履 责尽责”为主要内容的突出问题专项整治；持续开展以“师徒结对，共同进步”为主要内容的互帮互学工程；持续开展以“紧盯目标，抓住关键”为主要内容的强弱项补短板工程；持续开展以“学校是我家，大家爱护她”为主要内容的爱校护校活动；持续开展好家校联系，营造学校、家庭、社会“三位一体”的育人网络。

3.坚持立德树人，进一步提升学生良好行为习惯。围绕“典型引路，坚持整训，丰富活动”为主线，运用好“课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人”的立德树人路径，实行“人见人管，齐抓共管”的有力格局。加强学生良好行为习惯的教育培养，加强留守儿童、特殊家庭孩子的关爱，加强师生心理健康教育，为孩子扣好“人生第一粒扣子”，把为党育人、为国育才的责任和使命扛牢压实。使学生有理想、有本领、有担当，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.坚持质量先行，进一步提升全校教育教学质量。认真执行《楚雄市鹿城镇中心小学教学常规管理实施细则》，按照《楚雄市鹿城镇中心小学教育教学提质增效工作方案》的要求，强化对课程方案、课程标准、教材和学生的研读，落实好“双减”“双升”、课外阅读、书写质量、口语表达、计算能力提升等工作，做实做细做好教育教学的每一个环节的工作。实现教育教学质量有一个较大的提升，切实提升体卫艺工作的水平，幼儿教育课程游戏化，一、二年级评价更加多元科学，三至六年级完成楚雄市教育体育局下达的目标任务。

5.坚持安全第一，进一步提升平安建设管理水平。一要牢固树立“安全第一，警钟长鸣”，“党政同责，一岗双责，失职追责”的思想；二要完善组织机构，健全制度台账，明确责任；三要加强分析研判和整改清零；四要加强教育、应急演练、特殊（关键）环节等的管理；五要加强“四个100.00%”、“一校一案”、平安校园创建等平安建设工作。

6.坚持优化服务，进一步提升后勤保障服务能力。巩固和发展好创文创卫、爱国卫生“7个专项行动”、绿美校园、“六T”食堂、“六T”宿舍等成果。落实好学生营养改善计划，学生资助救助等惠民政策。坚持“一日一保洁，一周一大扫除，一月一搬家式清扫”制度，实现校园干净整洁、绿美宜人、师生向往。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学2024年度收入合计25967856.96元。其中：财政拨款收入25967856.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少154503.04元，下降0.59%。其中：财政拨款收入减少154503.04元，下降0.59%；主要原因是在职人员减少22人，相应的人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学2024年度支出合计25967856.96元。其中：基本支出24959964.98元，占总支出的96.12％；项目支出1007891.98元，占总支出的3.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少154503.04元，下降0.59%。其中：基本支出增加818332.61元，增长3.39%；项目支出减少972835.65元，下降49.12%。主要原因是2024年度在职人员减少，涉及在职人员工资减少，各类社会保险、医疗保险、住房公积金的缴费减少，新增奖励性绩效工资、乡镇津贴、乡村生活补助金额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市鹿城镇中心小学机构正常运转的日常支出24959964.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24911324.98元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48640.00元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市鹿城镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1007891.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费539156.66元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

特殊教育公用经费15000元，主要用于保障随班就读和残疾学生教育教学支出。

学前教育困难生补助 195500元，专门用于学前教育困难生生活补助。

家庭经济困难学生生活补助支出177500元，专门用于发放2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，提升义务教育巩固率。

乡镇公办幼儿园生均公用经费20000元，主要用于幼儿园日常办公等支出。

公办幼儿园非税收入54935.32元，用于幼儿园日常办公等支出。

2023年重大传染病防控中央补助资金800元，主要用于学校传染病疫情防控宣传支出。

教师节走访慰问资金5000元，主要用于教师节活动及慰问等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出25967856.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少154503.04元，下降0.59%，完成年初预算的99.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16511125.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.58%，完成年初预算的100.61%。主要用于工资福利支出15398525.87元，（其中：基本工资6868083.00元；津贴补贴1192444.00元；绩效工资7104898.00元；其他社会保障缴费57100.87元；其他工资福利支出176000.00元）商品和服务支出669281.98元（其中：办公费328060.03元，水费40071.12元，电费92037.64元，邮电费20805.87元，维修（护）费106852.00元，培训费44440.00元，劳务费37025.32元，对个人和家庭的补助支出443308.00元（家庭困难学生生活补助247808.00元；学前教育助学金195500.00元）；造成预决算差异的主要原因是（发放退休教师住房补贴，补缴退休教师2023年住房公积金单位部分）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5978948.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.02%，完成年初预算的95.44%。主要用于养老保险、职业年金补助、离退休支出，（事业单位离休费2959393.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2664358.4元，失业保险81796.94 元，死亡抚恤金137235.40元，离退休公用经费136164元；造成预决算差异的主要原因是在职教职工减少，相应的保险减少。

9.卫生健康（类）支出1674235.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的93.54%，主要用于 职工基本医疗保险缴费808873.07元， 公务员医疗补助缴费806047.6元，大病保险缴费59315元。造成预决算差异的主要原因是在职教职工减少，相应的保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1803547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的118.89%。主要用于职工住房公积金1740262.00元，退休职工购房补贴63285.00元；造成预决算差异的主要原因是支付2019年退休的两位教师购房补贴，补缴2023年4月住房公积金单位欠缴部分，补缴2024年退休教师的公积金单位欠缴部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市鹿城镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市鹿城镇中心小学资产总额15611167.99元，其中，流动资产0.00元，固定资产15610917.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1061377.73元，其中固定资产减少1059862.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230100875401111