楚雄市新苗幼儿园2024年度部门决算

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楚雄市新苗幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市新苗幼儿园根据国家的有关教育方针实施教育工作，提供保育与教育服务、保障儿童权益、促进全面发展。落实立德树人根本任务，保障儿童合法权益，‌‌保证学前教育工作的普惠性得到落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生362人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在上级教育主管部门的正确领导与亲切关怀下，新苗幼儿园全体教职工始终秉持“立德树人”根本任务，以高度的责任感和饱满的工作热情，精诚团结，锐意进取，紧紧围绕幼儿园高质量发展目标，扎实推进各项工作，在党建引领、保教改革、后勤保障、卫生保健、家园共育、内部管理等方面取得了显著成效。

1.强化党建引领，筑牢思想根基与发展保障

幼儿园党支部充分发挥政治核心和战斗堡垒作用，将党建工作与园所中心工作深度融合，为幼儿园的持续健康发展提供了坚强的政治保证、思想保证和组织保证。

2. 夯实后勤根基，全力保障安全健康与育人环境

安全、健康、舒适的环境是幼儿成长的基础。后勤部门坚持以服务师幼为宗旨，以安全健康为核心，扎实高效地完成了各项保障任务。

3. 筑牢健康防线，提升卫生保健专业化水平

卫生保健工作坚持以预防为主、保教结合的原则，为幼儿健康成长保驾护航。

4. 聚焦内涵发展，全面提升保教质量与课程品质

保教工作是幼儿园的核心生命线。本学年，我们聚焦内涵发展，以优化课程结构、丰富幼儿体验为核心，在课程改革、活动组织、教研深化等方面取得了突破性进展。

5.坚守安全底线，构建平安和谐园所

安全工作是幼儿园一切工作的前提和底线。本学年，我们牢固树立“安全第一”思想，围绕“百日攻坚”“人人讲安全”主题，扎实筑牢安全防线。

6.多形式开展家园共育，营造幼儿成长的良好社会环境

通过家长会、班级群、家园联系册等多种形式，加强家园沟通与互动。让家长更深入了解幼儿园教育理念、课程活动及孩子发展情况，提升家长科学育儿意识。

7.多举措科学开展幼小衔接活动，搭建幼儿跨学段成长阶梯

本年度，我园将幼儿发展作为教育出发点和归宿，进一步完善各项计划及措施，持续有条不紊地开展幼儿园各项工作，不断创新，提高办园品质，坚定“办好党和人民满意的学前教育”的决心，坚持加快推进学前教育高质量发展的步伐，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市新苗幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市新苗幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市新苗幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

楚雄市新苗幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新苗幼儿园2024年度收入合计4161719.53元。其中：财政拨款收入4161719.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加263476.19元，增长6.76%。其中：财政拨款收入增加263476.19元，增长6.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年在职人数增加2人，导致人员经费增加；二是在职人员工资的正常调整增加，社保缴费基数相应增加，故人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市新苗幼儿园2024年度支出合计4161719.53元。其中：基本支出3089605.68元，占总支出的74.24％；项目支出1072113.85元，占总支出的25.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加263476.19元，增长6.76%。其中：基本支出增加403177.06元，增长15.01%；项目支出减少139700.87元，下降11.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本增加主要原因本年在职人数增加2人，导致人员经费增加；二是在职人员工资的正常调整增加，社保缴费基数相应增加，故人员经费支出增加。项目支出减少主要原因是本年保教费资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市新苗幼儿园机构正常运转的日常支出3089605.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2907673.75元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181931.93元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市新苗幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1072113.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公办幼儿园保教费资金公办幼儿园2023年秋季学期保教费资金739807.85元，主要用于园舍维修、环境优化、玩教具添置，保障正常教育教学经费支出；

2024年教师节慰问经费5000.00元，主要用于2023年教师节走访慰问幼儿园教职工；

公办幼儿园生均公用经费270706.00元，资金用于保障幼儿园正常运转，主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费等，切实提高保育教育质量，为幼儿营造一个良好的学习氛围，不断提高办园水平，促进幼儿园良好发展。

楚雄市新苗幼儿园教学用房租金专项资金50000.00元，主要用于幼儿园教学用房租金支出，保障幼儿园保育教育工作能正常开展。

2023年学前教育幼儿资助补助资金6600.00元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新苗幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出4161719.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加263476.19元，增长6.76%，完成年初预算的71.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3351315.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%，完成年初预算的67.31%。主要用于：一是工资福利支出2097269.91元，其中：基本工资829240.00元、津贴补贴54639.00元、绩效工资1026718.00元、残疾人就业保障金和工伤保险33072.91元、其他工资福利支出（临聘人员工资）153600.00元；二是商品和服务支出1212032.28元，其中：办公费150023.60元、水费13222.50元、电费33195.45元、邮电费6948.00元、物业管理费6015.00元、差旅费38760元、维修（护）费9138.00元、培训费6334.00元、租赁费50000.00元、劳务费898395.73元；三是对个人和家庭的补助支出6600.00元（其中：家庭经济困难学生生活补助6600.00元）； 四是资本性支出35413.50元（其中：办公设备购置35413.50元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算中2023年结转的保教费补助资金本年财政未安排资金支出，决算数较年初预算数减少形成差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出419662.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%，完成年初预算的87.25%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出69727.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出339306.24元，失业保险10628.32元；造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中，财政未足额安排机关事业单位职业年金缴费，职业年金缴费决算数较年初预算数减少形成差异。

9.卫生健康（类）支出180486.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的97.00%。主要用于事业单位医疗保险104359.16元，公务员医疗补助70898.32元，大病保险5229.00元；造成预决算差异的主要原因是正常缴费基数变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出210255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的107.83%。主要用于缴纳职工的住房公积金单位部分210255.00元。造成预决算差异的主要原因是补缴上年的住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

楚雄市新苗幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新苗幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市新苗幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市新苗幼儿园资产总额290975.97元，其中，流动资产5396.64元，固定资产285579.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38188.35元，其中固定资产减少39122.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6400.00元，其中：政府采购货物支出6400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6400.00元，其中：授予小微企业合同金额6400.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市新苗幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

4.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230100878301111