楚雄市机关幼儿园2024年度部门决算

监督索引号53230100875201000

楚雄市机关幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市机关幼儿园根据国家的有关教育方针政策，实施幼儿教育工作。核心职责是以3-6岁幼儿为对象，提供安全适宜的教育生活环境，落实“保教结合”原则，具体包括：

1. 保障幼儿身心健康：做好饮食、睡眠、卫生护理，预防疾病，培养良好生活习惯；

2. 实施启蒙教育：通过游戏、生活活动开展语言、科学、艺术等领域启蒙，发展观察力、动手能力和社交能力；

3. 保障安全防护：建立全流程安全管理机制，防范意外伤害，落实晨午检、接送交接等制度；

4. 家园协同共育：搭建沟通平台，向家长传递科学育儿理念，配合开展幼儿教育引导；

5. 落实合规管理：遵守教育政策法规，规范办学行为，加强师资队伍建设和内部管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生427人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我园深入贯彻党的教育方针，坚守立德树人根本任务，秉持“用爱养育，师幼同长”的办园理念，锚定“健康、智慧、灵动、纯美”的师幼发展目标，以精细化管理、内涵发展持续深化为核心路径，全面落实《楚雄市机关幼儿园“三位一体”实施细则》《楚雄市机关幼儿园幼儿良好行为习惯指导手册》，以专业深耕回应质量诉求。现将园务工作总结如下：

（一）党建领航——筑牢思想根基，凝聚发展合力

1.健全组织领导强化政治引领

年初支委补选补齐配强支委班子，进一步细化和明确责任分工，班子团结协作、各司其职。

2.加强学习型党组织建设

3.严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任制

制定并推行《楚雄市机关幼儿园党风廉政建设逐级包保制度》《逐级包保清单》。

4.深入贯彻中央八项规定精神学习教育

5.常态化加强师德师风建设

6.持续巩固“清廉学校”示范点建设成果

严格执行《楚雄市机关幼儿园厉行节约工作制度》和班级幼儿材料费监督管理制度。

7.持续深化党建工作与中心工作深度融合

（1）提高教师队伍整体素质，严格执行每月的岗位练兵和专业技能考核。

（2）丰富幼儿德育教育实践载体。扎实推进《楚雄市机关幼儿园幼儿良好行为习惯培养指导手册》。

常态化开展户外混龄大运动循环。积极为孩子创设良好的阅读环境，培养良好阅读习惯。

（二）保教提质——精研课程内涵，赋能师幼同长

1.课程建设显特色，“三位一体”促发展

严格落实“三位一体”保教融合机制。

2.教研赋能共成长，专业提升强师资

（1）建立“园本教研+年级组教研+专题研讨”三级教研体系。

（2）构建“主题导向—材料支持—观察评估”节庆活动组织和主题式户外混龄自主游戏。

（3）结合季节、本地文化与幼儿发展需求设定主题游戏特色课程。

3.分梯度培养 助力教师专业成长

一是有效督促落实师徒结对机制；二是骨干教师引领机制。三是针对不同层次教师制定差异化培养目标与路径，阶梯式成长框架。四是“阅读教育”计划培养教师学习习惯。

4.家园协同 凝聚育人合力

（1）协同共育，搭建多元沟通桥梁。与鹿城小学联合教研促进双方教师交流，探索出切实可行的衔接策略，有效降低幼儿入学适应难度。

（2）共研赋能，培育家长教育智慧。通过“六一”绘本剧展演、亲子自制绘本、家长学校、家长育儿保健知识讲座、家长会、家长开放日等丰富的活动。

（3）社区联动，拓展成长共育网络。走进社区进行普法宣传活动。

（三）筑基护航——细精管强规范，夯实发展基石

1.安全管理常态化，防微杜渐筑屏障

（1）完善安全管理制度，层层签订安全责任书，构建全员参与的安全管理网络。

（2）加强幼儿园食品安全管理，营养膳食、厨房管理各项制度健全。

（3）严格落实上级安全主管部门“一校一策”的安全制度要求，建立详细全员岗位安全责任清单，使各岗位人员明晰安全稳定工作责任。实现全学期零事故发生。

2.卫生保健精细化，健康护航促成长

（1）保健使用云南省卫生保健二十本台账，填写规范，数据完整。学期内无传染病大面积流行停课情况。

（2）卫生保健工作宣传到位。

（3）科学制定营养食谱，定期进行膳食营养分析，确保幼儿营养均衡。

（4）学期幼儿出勤率达95%，体质健康达标率提升至95%。

3.以问题为导向，夯实专业基础

后勤部门聚焦突出问题，分析成因并探讨解决办法。

4.校园建设及维修

确保园所本学期无安全责任事故发生。

5.财务工作

严格执行内控制度，不断完善内控管理。准确使用公用经费，正确应用会计科目，做到账账相符，账实相符。合理安排收支预算，严格预算管理。做到公开公示。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市机关幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市机关幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市机关幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

楚雄市机关幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市机关幼儿园2024年度收入合计6258955.24元。其中：财政拨款收入6258955.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1249399.50元，下降16.64%。其中：财政拨款收入减少1249399.50元，下降16.64%；主要原因是2024年财政拨款收入中的保教费资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市机关幼儿园2024年度支出合计6258955.24元。其中：基本支出5178248.92元，占总支出的82.73％；项目支出1080706.32元，占总支出的17.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1249399.50元，下降16.64%。其中：基本支出增加387119.51元，增长8.08%；项目支出减少1636519.01元，下降60.23%。主要原因：一是本年新增在职人员1人，在职人员工资的正常调整增加，社保缴费基数相应增加，故人员经费支出增加导致基本支出增加，二是保教费资金支出较上年减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市机关幼儿园机构正常运转的日常支出5178248.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5024706.22元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153542.70元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1080706.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公办幼儿园保教费补助资金599416.06元，主要用于园舍维修、环境优化、玩教具添置、教师培训和保教服务等；

2024年教师节慰问经费5000.00元，主要用于2024年开展教师节走访慰问幼儿园教师；

公办幼儿园生均公用经费311640.26元，主要用于保障幼儿园正常运转，不因资金短缺而影响幼儿园正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；

楚雄市机关幼儿园玩教具购置经费10000.00元。 主要用于购买更新玩教具，进一步提升保教水平。

楚雄市机关幼儿园校园提升改造专项资金150000.00元，主要用于校园提升改造支出。改善幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量。

2023年学前教育幼儿资助补助资金4650.00元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出6258955.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1249399.50元，下降16.64%，完成年初预算的67.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4355720.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.59%，完成年初预算的58.48%。主要用于：一是工资福利支出3132771.38元，其中：基本工资1247488.00元、津贴补贴83039.00元、绩效工资1600610.00元、工伤保险9634.38元、其他工资福利支出（临聘人员工资）192000.00元；二是商品和服务支出1042499.02元（其中：办公费114137.26元、水费51701.30元、电费59868.35元、邮电费23141.57元、物业管理费34015.00元、差旅费2997.00元、维修（护）费51987.20元、培训费5543.00元、劳务费699108.34元）；三是对个人和家庭的补助支出4650.00元，（其中：家庭经济困难学生生活补助4650.00元）； 四是资本性支出175800.00元（其中：办公设备购置25800.00元，房屋建筑物购建150000.00元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算中2023年结转的保教费补助资金本年财政未安排下达。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1239669.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%，完成年初预算的106.48%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出697221.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出527166.24元，失业保险15282.52元；造成预决算差异的主要原因是本年新增在职人员1人，在职人员工资的正常调整增加，社保缴费基数相应增加，人员经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出324557.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，完成年初预算的97.24%。主要用于事业单位医疗保险160826.20元，公务员医疗补助151031.88元，大病保险12699.00元；造成预决算差异的主要原因是正常缴费基数变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出339008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的118.83%。主要用于缴纳职工的住房公积金单位部分339008.00元。造成预决算差异的主要原因是补缴上年的住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

楚雄市机关幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市机关幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市机关幼儿园资产总额13534769.18元，其中，流动资产8521.51元，固定资产13430646.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产95601.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352698.12元，其中固定资产减少349697.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35850.00元，其中：政府采购货物支出35850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35850.00元，其中：授予小微企业合同金额35850.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市机关幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

4.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

7.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230100875201111