楚雄开发区古镇小学2024年度部门决算

监督索引号53230100879601000

楚雄开发区古镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄开发区古镇小学，于2015年9月1日正式开学。学校秉承“一流设施，一流师资，一流管理，一流质量”为办学目标；遵循“创造一流的教学环境，让每一个孩子受到良好的教育，得到和谐的发展”的办学理念；坚持奉行“全心全意为学生服务，全心全意为家长服务，全心全意为社会服务”的办学宗旨。

学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，在充分尊重学生的个性发展的前提下，确立以英语、计算机、艺术为办学特色，全面实施素质教育，办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校区负责人室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2831人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校始终坚持党建引领，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，推进党建与学校各项工作有机融合，持续加强党性教育，廉政教育，以党建工作引领教学与管理水平，探索“党-团-队”育人落地机制，以“一强二学三抓四带头五提升”党建品牌为抓手，围绕《2024年楚雄州教育体育系统党建工作实施方案》相关要求，落实州教育体育系统基层党建重点项目清单和党建带群建重点任务清单，赋能师生思政品质提升。

2.创新机制，稳步提升教育教学。在学校的整体规划和指导下，以提升教学质量为核心，注重学生的全面发展，积极推进各项教育教学工作。通过加强学籍管理、规范教学常规、组织丰富多彩的教学活动，以及探索创新教育模式，教导处致力于为学生营造一个高效、和谐、充满活力的学习环境。

3.学校不断总结、优化，加强教师队伍建设，全面提升教师素养。通过课题研究、师徒帮带、校本培训、外出学术交流、名师工作室活动、支教、送教、教师讲坛、我爱阅读、教师外出培训、培训成果展示来加强教研组教学研究活动，举行集体备课优质课评比活动、校际教学研讨交流等，为教师搭建分享、展示、交流的平台，努力提升教师业务水平。

4.学校严格按照国家课程标准，执行国家课程计划，开足、开齐各门课程。通过多种途径培养学生综合能力，立德树人，五育并举。在全体师生的共同努力下，学校教育教学质量稳步提升，教学成绩全州名列前茅，成为楚雄州乃至云南省的小学教育的一张名片。本学期学校先后获47项集体殊荣。教师获各级综合奖励279人次，学校教师有多篇论文在各级刊物发表，参加业务竞赛有多人次获国、省、州级一、二、三等奖，学生获国家、省、州级奖励共计219人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄开发区古镇小学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄开发区古镇小学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄开发区古镇小学2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

楚雄开发区古镇小学2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区古镇小学2024年度收入合计16810619.09元。其中：财政拨款收入16810619.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计25437042.32元，下降60.21%。其中：财政拨款收入减少25437042.32元，下降60.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：楚雄开发区古镇小学2023年与楚雄开发区实验小学财政一体，决算数据为两校区合计数，2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，楚雄开发区古镇小学为市财政，财政拨款分离，需要财政承担的教职工工资及社保数减少，学校日常相关开支减少，因此财政拨款收入数较上一年大幅减少。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区古镇小学2024年度支出合计16810619.09元。其中：基本支出14657341.28元，占总支出的87.19％；项目支出2153277.81元，占总支出的12.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少25437042.32元，下降60.21%。其中：基本支出减少25451721.21元，下降63.46%；项目支出增加14678.89元，增长0.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：楚雄开发区古镇小学2023年与楚雄开发区实验小学财政一体，决算数据为两校区合计数，2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，楚雄开发区古镇小学为市财政，财政拨款分离，教职工由原先总计256人，减少至95人，学生由原先5323人，减少至2831人，基本支出和项目支出减少，因此财政拨款支出数较上一年大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄开发区古镇小学机构正常运转的日常支出14657341.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14546057.08元，占基本支出的99.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111284.20元，占基本支出的0.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄开发区古镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2153277.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年公用经费提标省级配套资金支出25800.00元，主要用于支付电费，维持学校正常运转。

2.2024年公用经费市级资金支出56296.70元，主要用于支付水费和邮电费，维持学校正常运转。

3.2023年家庭经济困难学生生活补助资金支出10500.00元，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

4.2023年乡村教师综合奖补资金支出152110.00元，主要用于维修学校设施设备，保障教学正常运转。

5.2024年教师节慰问资金支出10000.00元，主要用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。

6.2023年上级补助资金支出347890.00元，主要用于修缮学校的设施设备，购买学校教学办公设备，保障学校正常运转。

7.2024年楚雄开发区古镇小学校舍维修经费支出223833.50元，主要用于学校校舍维修修缮，保障学校正常运转。

8.楚雄开发区古镇小学营养改善计划州级资金支出10200.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

9.2024年公用经费第一批中央资金和州级资金支出229139.61元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

10.2023年乡村教师综合奖补资金支出300000.00元，主要用于维修学校设施设备，保障教学正常运转。

11.2024年营养改善中央资金支出151700.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

12.2024年营养改善市级资金支出113165.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

13.2023年营养改善资金支出124025.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

14.2024年公用经费第二批中央和省级补助资金支出50000.00元，主要用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。

15.2023年增班设备购置经费支出348618.00元，主要用于购置了教学桌椅等增班设施，改善了办学条件，促进教育发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区古镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16810619.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25437042.32元，下降60.21%，完成年初预算的119.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12912524.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%，完成年初预算的120.43%。主要用于发放教职工工资，维持人员保障，支付了办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、固定资产购置等日常公用经费的支出，保障了学校的正常运转；造成预决算差异的主要原因是学校2024-2025学年秋季学期学生人数和教师人数增加，所需要发放的教职工工资增加，所需要保障的学生数的相关支出增加，造成了年末决算数比年初预算数差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1902872.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%，完成年初预算的121.35%主要用于在职人员养老保险缴费及职业年金支出，其他社会保障缴费以及抚恤金的发放；造成预决算差异的主要原因是2024-2025学年秋季学期学校教师人数增加，导致财政承担的在职人员养老保险缴费及职业年金缴费有所增加，2024年发放了一笔抚恤金，导致社会保障和就业（类）支出年末决算数比年初预算数差异较大。

9.卫生健康（类）支出993666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的118.04%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是学校根据要求调整了职工医疗保险及公务员医疗补助的缴存基数，缴费数量增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1001556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的109.78%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是学校根据要求调整了缴存基数，缴费数量增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相关公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相关公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区古镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄开发区古镇小学为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄开发区古镇小学资产总额21714214.15元，其中，流动资产535775.48元，固定资产21177605.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产832.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2378026.49元，其中固定资产增加减少1526142.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额46140.00元，其中：政府采购货物支出46140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

楚雄开发区古镇小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

监督索引号53230100879601111