楚雄市中山镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市中山镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市中山镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施学前教育、小学教育、初中教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市中山镇中心小学共设置6个内设机构，包括：办公室、党政办、教务处、德育处、安全办、总务处。

所属单位10个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.中山镇中心完小

2.中山镇蚂蚁小学

3.中山镇哨房小学

4.中山镇洼子小学

5中山镇洒巴苴小学

6.中山镇普掌明德小学

7.中山镇大自雄小学

8.中山镇六街民族小学

9.中山镇酒房春蕾小学

10.中山镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员207人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员193人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生1944人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实立德树人根本任务。坚持“育人为本，德育为先”的原则，确立了“全员育人、全程育人”的德育工作新理念，制定了系统的德育教育实施方案并按方案有序地开展各类教育活动。

2.规范教育教学日常管理工作。认真开展落实“五项管理”工作，做到开齐课程、开足课时，加大对教师教学常规的检查，客观开展学生综合评价工作，落实教师全员培训计划，全面提升教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教育教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“一岗双责”的要求，落实学校安全工作。

4.全面落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”政策、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等党和国家的教育惠民政策，解决了学生上得了学，留得住学的问题。

5.进一步优化教育资源配置，推进学校各项工作稳步发展，努力办好人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中山镇中心小学年度收入合计37149427.68元。其中：财政拨款收入37149427.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加367349.88元，增长0.99%。其中：财政拨款收入增加367349.88元，增长0.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是人员工资正常晋级调整增加，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是在职人员增加（新招考录用24人，退休10人，净增14人），人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市中山镇中心小学2024年度支出合计37149427.68元。其中：基本支出35236099.30元，占总支出的94.85%；项目支出1913328.38元，占总支出的5.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加367349.88元，增长0.99%。其中：基本支出增加3384683.72元，增长9.61%；项目支出减少3017333.84元，下降61.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员工资正常晋级调整增加，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是在职人员增加（新招考录用24人，退休10人，净增14人），人员经费增加；三是预算口径变化，2024年营养改善计划资金项目由市教育体育局统一进行核算，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市中山镇中心小学机构正常运转的日常支出35236099.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35073299.30元，占基本支出的99.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162800.00元，占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市中山镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1913328.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育幼儿资助补助项目经费82600.00元，主要用于减轻家庭经济困难幼儿的入园负担，助力其顺利接受学前教育。

公办幼儿园生均公用经费项目经费46769.66元，主要用于幼儿园开展保育教育相关的业务管理费用，保障教学计划顺利推进，保障园所日常基础运转支出。

公办幼儿园保教费项目经费6180.00元，主要用于保障幼儿园开展保育教育核心工作、维持正常运转的关键资金，主要集中在教职工保障、日常办园运转、保教质量提升方面。

城乡义务教育公用经费项目经费949316.22元，主要用于日常教学规划、教务管理、教师职业能力提升、日常运转基础开销、学校送教上门及随班就读特殊教育学生的教育教学和校园适配性运转与维护支出产生的相关费用保障学校正常运转、顺利开展教育教学及日常工作。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费818462.50元，主要用于补贴义务教育阶段家庭经济困难学生在校期间的基本生活开销，减轻困难家庭在学生生活开支上的负担，避免因生活费用不足影响学生正常入学或坚持就读，降低因经济困难导致的辍学风险，助力实现 “应入尽入、应读尽读”，保障义务教育阶段学生不失学、不掉队。

教师节走访慰问项目经费10000.00元，主要用于教师节活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出37149427.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加367349.88元，增长0.99%，完成年初预算的101.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27060939.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%，完成年初预算的102.55%。主要用于人员工资发放、学校公用经费支出及学生补助支出；造成预决算差异的主要原因一是人员工资正常晋级调整增加，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是在职人员增加（新招考录用24人，退休10人，净增14人），人员经费增加；三是较上年年末相比学生人数增加85人，公用经费随之增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5412120.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%，完成年初预算的95.18%。主要用于退休人员工资发放、养老保险金缴纳、遗属补助及失业保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年存在缴纳往年养老保险金额的情况，2024年部分养老保险在2025年进行缴纳，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出2172304.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的99.59%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，新增10名退休人员，相关保险缴纳费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2504063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的114.94%。主要用于人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在补缴往年住房公积金的情况，故住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中山镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，年初无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市中山镇中心小学资产总额31269147.51元，其中，流动资产162442.21元，固定资产31106705.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1307216.76元，其中固定资产减少1281460.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100877401111