楚雄市北路幼儿园2024年度部门决算

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楚雄市北路幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市北路幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，直属楚雄市教育体育局，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级二等幼儿园。主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行楚雄市教育体育局的行政规章制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市北路幼儿园共设置3个内设机构，包括：行政办公室、后勤处、教学处。

楚雄市北路幼儿园为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生379人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，楚雄市北路幼儿园深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023年-2025年）》《楚雄州教育高质量发展三年行动实施方案（2023年-2025年）》等文件精神，以申报云南省一级一等幼儿园为目标，进一步优化内部管理，加强师资队伍建设，提升教育教学质量，做好保健工作，加强家园联系，抓好幼小衔接，充分发挥后勤保障作用，促进幼儿全面发展，推动幼儿园各项工作再上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2024年度收入合计4279836.55元。其中：财政拨款收入4279836.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加296779.71元，增长7.45%。其中：财政拨款收入增加296779.71元，增长7.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入合计增加的主要原因是：在职人员较上年增加1人，退休人员较上年增加1人，导致在职及退休人员工资，随工资计提的社会保障缴费及住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2024年度支出合计4279836.55元。其中：基本支出3387379.94元，占总支出的79.15％；项目支出892456.61元，占总支出的20.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加296779.71元，增长7.45%。其中：基本支出增加362123.25元，增长11.97%；项目支出减少65343.54元，下降6.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增加的主要原因是在职人员较上年增加1人，退休人员较上年增加1人，导致在职及退休人员工资，随工资计提的社会保障缴费及住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市北路幼儿园机构正常运转的日常支出3387379.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3293855.70元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93524.24元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市北路幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892456.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育公办幼儿园生均公用经费项目267300.95元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.学前教育公办幼儿园保教费项目567905.66元，主要用于生均公用经费保障后，单位所需正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

3.学前教育晋升等级示范园提升改造项目50000.00元，主要用于校园文化建设。

4.学前教育教师节走访慰问补助项目5000.00元，主要用于2024年教师节活动支出。

5.学前教育幼儿资助资金项目经费2250.00元，主要用于发放学前幼儿资助补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出4279836.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加296779.71元，增长7.45%，完成年初预算的84.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3336086.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%，完成年初预算的80.00%。主要用于保障北路幼儿园机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常办公等公用经费的支出。造成预决算差异的主要原因是学前教育公办幼儿园生均公用经费项目及学前教育公办幼儿园保教费项目支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出477018.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%，完成年初预算的91.08%。具体款、项级科目为：（1）事业单位离退休71370.95元，占社会保障和就业（类）支出的14.96%，主要用于发放退休人员统筹外资金；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出393683.20元，占社会保障和就业（类）支出的82.53%，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险金；（3）其他社会保障和就业支出11964.14元，占社会保障和就业（类）支出的2.51%，主要用于缴纳在职职工单位部分失业保险金。造成预决算差异的主要原因是：2024年在编人员增加1人，退休人员增加1人，在职及退休人员社会保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出210137.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的107.31%。具体款、项级科目为：（1）事业单位医疗123622.54元，占卫生健康（类）支出的58.83%，主要用于保障在职职工的基本医疗保险缴费支出；（2）公务员医疗补助80538.82元，占卫生健康（类）支出的38.33%，主要用于保障在职职工和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。（3）其他行政事业单位医疗支出5976.00元，占卫生健康（类）支出的2.84%，主要用于保障在职职工和退休人员大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在编人员增加1人，退休人员增加1人，在职及退休人员社会保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出256594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的127.14%。主要用于保障在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在编人员增加1人，缴纳单位部分住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

楚雄市北路幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北路幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是：北路幼儿园属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市北路幼儿园资产总额9378941.79元，其中，流动资产1704.45元，固定资产9377236.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年9843842.26元相比，本年资产总额减少464900.47元，其中固定资产净值减少465467.99元，货币资金增加567.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4125.00元，其中：政府采购货物支出4125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4125.00元，其中：授予小微企业合同金额4125.00元。

四、部门绩效自评情况

楚雄市北路幼儿园单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北路幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230100878501111