楚雄市灵秀小学2024年度部门决算

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楚雄市灵秀小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持正确的政治方向，与国家新的教育改革办学要求保持一致，实施小学义务教育，持续提升教育教学水平，培养品德高尚、基础扎实、素质全面、特长突出，具备创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀学生，为国家基础教育事业作出贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教导处、总务处、德育室、办公室、党办、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人，包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生1116人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校在市教体局领导下，党政工密切配合，齐抓共管，形成合力，确保了学校各项工作平稳有序开展。我校在全面推进素质教育，严格实施“双减”政策的情况下，认真贯彻落实课程改革，把提高教育教学质量作为工作的重点。同时坚持不懈地抓好师德师风建设，打造和谐团队、抓实安全工作、卫生工作，为教学的有序开展保驾护航。与此同时，教师能力的提高，学生习惯的养成，校园的绿化美化等也同步进行。各项工作有条不紊，学生的能力得到了全面的发展。

我校荣获2024年市级“清廉学校”“环楚党建示范圈”提质增效示范点校、2024年荣膺“全国青少年校园足球特色学校”称号，获得楚雄市2024年小学数学参与式活动课堂教学竞赛一等奖、科学课堂教学竞赛一等奖等荣誉。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市灵秀小学2024年度收入合计10224748.80元。其中：财政拨款收入10224748.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1048367.83元，增长11.42%。其中：财政拨款收入增加1048367.83元，增长11.42%。主要原因：一是2024年正常工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是2024年度增加在职人员1人。

二、支出决算情况说明

楚雄市灵秀小学2024年度支出合计10224748.80元。其中：基本支出9689817.94元，占总支出的94.77％；项目支出534930.86元，占总支出的5.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1048367.83元，增长11.42%。其中：基本支出增加1035041.99元，增长11.96%；项目支出增加13325.84元，增长2.55%。主要原因：一是2024年正常工资调整增加，年度执行中各项保险、住房公积金调整增加，以及2024年度增加在职人员1人，所以基本支出较上年增加；二是2024年度我校在校学生人数增加，城市义务教育公用经费增加，所以项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市灵秀小学机构正常运转的日常支出9689817.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9668917.94元，占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20900.00元，占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市灵秀小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534930.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费422530.86元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

城乡义务教育困难学生生活补助经费11500.00元，主要用于发放2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

省级人才发展专项资金100000.00元，主要用于“云南省小学语文甘清梅名师工作室”开展活动支出；

重大传染疾病防控中央财政结转补助资金900.00元，主要用于学校卫生知识宣传教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市灵秀小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10224748.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1048367.83元，增长11.42%，完成年初预算的108.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6823443.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%，完成年初预算的108.65%。主要用于：一是工资福利支出6283012.97元（其中：基本工资2803209.00元、津贴补贴172677.00元、绩效工资3242573.90元、 其他社会保障缴费（工伤保险）24553.07元、其他工资福利支出（临时工工资）40000.00元）；二是商品和服务支出528930.86元（其中：办公费201800.83元、水费30003.80元、电费25407.23元、邮电费11750.00元、物业管理费95000.00元、培训费131268.00元、维修（护）费27301.00元、劳务费6400.00元）。三是对个人和家庭的补助支出（家庭经济困难学生生活补助）11500.00元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年正常工资调整增加，以及2024年度增加在职人员1人；二是2024年度我校在校学生人数增加，城市义务教育公用经费增加；三是年初预算中城市义务教育公用经费和家庭经济困难学生生活补助只包含市级补助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2033782.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%，完成年初预算的108.30%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出923478.65元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1062318.72元、其他社会保障缴费（失业保险）33485.14元、其他商品和服务支出（离退休人员公用经费）14500.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年离退休人员正常工资调整增加，以及抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出649623.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的97.92%。主要用于事业单位医疗保险344859.46元、公务员医疗补助282450.00元、其他社会保障缴费（大病医疗保险）21414.00元、2023年重大传染疾病防控中央财政结转补助资金900.00元。造成预决算差异的主要原因是：其他社会保障缴费（工伤保险）指标调整到教育支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出717899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的117.12%。主要用于职工的住房公积金717899.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年年度执行中住房公积金调整增加，以及2024年度增加在职人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年度我校继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：2024年度我校继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市灵秀小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市灵秀小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市灵秀小学资产总额4774684.98元，其中，流动资产116446.81元，固定资产4654638.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3600.00 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

(详见附表)

（二）部门整体支出绩效自评表

(详见附表)

（三）项目支出绩效自评表

(详见附表)

五、其他重要事项情况说明

楚雄市灵秀小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100878601111