楚雄市教师培训中心2024年度部门决算

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楚雄市教师培训中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市教师培训中心根据国家教育方针实施教育工作，为基础教育服务，主要进行中小学、幼儿园教师继续教育和管理干部培训，实施教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广，促进中小学教师思想政治业务素质和专业技能的提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教师进修学校、教育科学研究所和教育技术装备管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度楚雄市教师培训中心在楚雄市教育体育局的领导下，主要宣传党和国家的教育方针、教育政策、教育 法律和法规，实施教师继续教育培训工作，结合教育科研和教学仪器装备职能，按照小实体、多功能、大服务的思想，充分发挥资源整合优势，保障单位各项工作平稳有序开展，切实为基础教育服务，促进全市基础教育课程改革和教师思想政治业务素质、专业技能的不断发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教师培训中心2024年度收入合计8120898.98元。其中：财政拨款收入8120898.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加227026.63元，增长2.88%。其中：财政拨款收入增加227026.63元，增长2.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年在职人员基本工资提高标准，人员经费财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市教师培训中心2024年度支出合计8120898.98元。其中：基本支出7897691.38元，占总支出的97.25％；项目支出223207.60元，占总支出的2.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加227026.63元，增长2.88%。其中：基本支出增加571576.03元，增长7.80%；项目支出减少344549.40元，下降60.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年在职人员基本工资标准统一提高，基本支出增加。项目支出减少主要原因是2024年教师培训项目较上年减少，教师培训人次比上年有所减少，教育费附加安排的教师培训经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市教师培训中心机构正常运转的日常支出7897691.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7870358.99元，占基本支出的99.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27332.39元，占基本支出的0.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市教师培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223207.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年教师节走访慰问项目经费10000.00元，主要用于2024年教师节走访慰问。

曹云春初中名校长名师工作室项目经费49337.00元，主要用于初中名校长工作室教育研修活动，促进中学教师业务素质和专业技能的发展。

2024年教育费附加安排的教师培训项目经费163870.60元，主要用于中小学教师继续教育和教育管理干部培训，教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广，开展教师业务培训、送教下乡、骨干教师培训、新招教师岗前培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教师培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8120898.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加227026.63元，增长2.88%，完成年初预算的99.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5353036.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%，完成年初预算的100.64%。主要用于工资福利支出5109396.25元，其中：基本工资2325759.00元、津贴补贴138414.00元、绩效工资2514122.00元、其他社会保障缴费92701.25元、其他工资福利支出38400.00元；商品和服务支出243639.99元，其中：办公费27988.00元、邮电费42710.60元、培训费170497.00元、公务用车运行维护费2444.39元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员岗位工资、薪级工资标准统一提高，工资福利支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1633369.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%，完成年初预算的94.59%。主要用于离退休费、养老保险金、职业年金补助等支出。其中：事业单位离退休费支出664509.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出890350.08元，机关事业单位职业年金缴费支出50427.12元，其他社会保障缴费支出28082.19元。预决算差异的主要原因是本年度年初预算机关事业单位职业年金缴费3人，本年度只完成缴费支出1人。

9.卫生健康（类）支出548078.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的94.39%。主要用于医疗保险的支出。其中：事业单位医疗277370.17元，公务员医疗补助253527.28元，其他行政事业单位医疗支出17181.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变化2人，其中：调出1人，退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出586415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的112.72%。主要用于职工的住房公积金支出586415.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员基础工资提高，住房公积金重新核算后支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为2444.39元，完成年初预算的9.78%；支出决算较上年减少4266.11元，下降63.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为2444.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.11%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4266.11元，下降63.57%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为2444.39元，完成年初预算的9.78%，支出决算较上年减少4266.11元，下降63.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为2444.39元，完成年初预算的11.11%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4266.11元，下降63.57%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是单位严格落实厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出，本年度未发生公务接待费用，严控公务用车运行维护费用。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教师培训、送教下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教师培训中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市教师培训中心属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市教师培训中心资产总额574612.81元，其中，流动资产411514.49元，固定资产163098.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25858.87元，其中固定资产减少84601.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1804.39元，其中：政府采购货物支出1804.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1804.39元，其中：授予小微企业合同金额1804.39元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市教师培训中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100873901111