云南楚雄龙江中学2024年度部门决算

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云南楚雄龙江中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育 法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、财务室、学生资助办公室、心理咨询室、团委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员165人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生2205人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.优化教师队伍建设，教师发展成效显著。

一年来学校多次组织教师参加教学培训观摩活动及各种学科专题研讨会。抓好教师素质培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。全体教师积极参与各种课赛活动，多次荣获奖项。

2.重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了各种体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校举行了各种文化主题活动，引导同学们传承中华民族优秀的传统文化；还举办了书画作品展活动，让传统与现代相融，让学生看到中华文化的深度与厚度；除此之外，学校还组织了运动会，开展篮球、田径等各种比赛，不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道亮丽的风景。

3.教育教学效果提升显著。

一年来我校全面贯彻落实党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南楚雄龙江中学2024年度收入合计34,617,333.22元。其中：财政拨款收入33,207,349.22元，占总收入的95.93%；无上级补助收入；事业收入1,409,984.00元（含教育收费1,409,984.00元），占总收入的4.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,337,474.39元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加734,333.74元，增长2.26%；事业收入增加603,140.65元，增长74.75%。主要原因：一是2024年岗位变动、薪级增加，以及住房公积金及保险基数调整，人员支出增加，二是2023年秋季学期非税返还在2024年度中支出，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

云南楚雄龙江中学2024年度支出合计34,617,333.22元。其中：基本支出31,998,592.92元，占总支出的92.44％；项目支出2,618,740.30元，占总支出的7.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,335,478.11元，增长4.01%。其中：基本支出增加2,574,920.20元，增长8.75%；项目支出减少1,239,442.09元，下降32.13%。主要原因是：2024年岗位变动、薪级增加，以及住房公积金及保险基数调整，人员支出增加，故基本支出增加；2024年部分学生资助资金未按时拨付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南楚雄龙江中学机构正常运转的日常支出31,998,592.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,847,137.92元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,455.00元，占基本支出的0.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南楚雄龙江中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,618,740.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费126,151.93元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费196,875.00元，主要用于发放2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

省管校用和组团式帮扶教师省级补助项目经费1,320.00元，主要用于帮扶教师服务期间人身意外伤害保险及每年2次往返交通费报销，进一步推进教师“省管校用”扩面提质，促进教育优质均衡。

普通高中国家助学金项目经费361,750.00元，主要用于落实助学政策，解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题；

普通高中免学费项目经费178,480.00元，主要用于落实助学政策，按照800元/生/年的标准发放补助，解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助其顺利完成学业；

普通高中家庭经济困难学生生活费补助项目经费51,000.00元，主要用于发放2024年高中阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学；

财政专户普通高中非税收入补助公用经费项目经费107,467.00元，主要用于弥补学校公用经费不足，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出；

教师节慰问项目经费10,000.00元，主要用于教师节活动经费，向教职工表示慰问，提高教师积极性。

普通高中生均公用经费项目经费1,585,696.37元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南楚雄龙江中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33,207,349.22元，占本年支出合计的95.93%。与上年相比增加895,042.08元，增长2.77%，完成年初预算的95.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,621,394.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%，完成年初预算的94.42%。主要用于：一是工资福利支出21,958,666.52元（其中：基本工资8,857,641.99元，津贴补贴1,570,068.00元，绩效工资11,389,682.93元，其他社会保障缴费29,273.60元，其他工资福利支出112,000.00元）；二是商品和服务支出1,836,763.30元（其中：办公费472,662.95元，水费320,115.70元，电费257,627.54元，邮电费20,160.00元，物业管理费120,847.20元，差旅费1,320.00元，维修费40,000.00元，培训费23,575.00元，劳务费580,454.91元）；三是对个人和家庭的补助支出788,105.00元（其中：生活补助426,355.00元，助学金361,750.00元）；四是资本性支出37,860.00元（其中：办公设备购置37,860.00元）；造成预决算差异的主要原因是部分学生资助资金未按时拨付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,337,885.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%，完成年初预算的96.01%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出等，其中：事业单位离退休899,200.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,118,610.56元，机关事业单位职业年金缴费支出129,276.10元，死亡抚恤65,898.40元，其他社会保障和就业支出124,900.67元；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工减少，相关社会保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出1,931,070.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的96.73%。主要用于事业单位医疗1,112,719.92元，公务员医疗补助764,815.70元，其他行政事业单位医疗支出53,535.00元；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工减少，医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,316,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的113.49%。主要用于住房公积金2,316,998.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：一是学校严格落实厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出，2024年未发生“三公”经费支出，二是我校虽有1辆公务用车，但由于车辆已达报废年限且长期闲置，学校计划将其报废，故未发生相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因：一是学校严格落实厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出，2024年未发生“三公”经费支出，二是我校虽有1辆公务用车，但由于车辆已达报废年限且长期闲置，学校计划将其报废，故未发生相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（由于车辆已达到报废年限且长期闲置，学校计划将其报废，故未发生相关支出）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南楚雄龙江中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南楚雄龙江中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南楚雄龙江中学资产总额60,646,430.94元，其中，流动资产1,323,334.91元，固定资产59,323,096.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,287,801.91元，其中固定资产减少1,656,567.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额37,860.00元，其中：政府采购货物支出37,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,860.00元，其中：授予小微企业合同金额37,860.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南楚雄龙江中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53230100874201111