云南省楚雄东兴中学2024年度部门决算

监督索引号53230100874501000

云南省楚雄东兴中学2024年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察等工作。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、团委、教务处、总务处、政教处、现教处、教科室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员287人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员283人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生4109人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚决贯彻落实党组织领导的校长负责制，进一步健全发挥党组织领导作用的体制机制，正心固本，推进国家治理体系和治理能力现代化。

2.持续强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不断加强党的理论思想学习。

3.坚持五育并举，落实立德树人根本任务。坚持“德智体美劳”五育融合，科学合理转变育人方式，把立德树人贯穿到学校各项工作中。

4.稳步推进教育综合改革，探索教学质量提升新路径。进一步落实新课程、新高考中的各类事项，组织开展好各类教育教学工作。着眼内涵发展，打造高素质、高质量、能奉献的教师队伍。

5.推进课程改革，创新教研机制，深耕学科竞赛，构建多层次课程体系。

6.保障校园安全，筑牢平安校园防线。全面贯彻落实全国、省、州、市和上级主管部门有关安全方面的会议和文件精神，制定切合实际的安全工作方案，将安全工作落到实处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2024年度收入合计72193463.10元。其中：财政拨款收入66705871.81元，占总收入的92.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5487591.29元（含教育收费5487591.29元），占总收入的7.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12207660.79元，增长20.35%。其中：财政拨款收入增加14265082.69元，增长27.20%，主要原因是单位在职人员增加后人员经费和公用经费的增加。事业收入减少2057421.90元，下降27.27%，主要原因是招生人数减少，收取的学费和住宿费减少，财政 拨回的事业收入减少；本单位2023年和2024年都没有上级补助收入；本单位2023年和2024年都没有经营收入；本单位2023年和2024年都没有附属单位上缴收入；本单位2023年和2024年都没有其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2024年度支出合计72193463.10元。其中：基本支出57711473.36元，占总支出的79.94％；项目支出14481989.74元，占总支出的20.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加11270096.48元，增长18.50%。其中：基本支出减少3382316.85元，下降6.23%；项目支出增加7887779.63元，增长119.62%，增长原因为收到财政 拨给体育馆土地有偿划拨使用金7084800.00元；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。支出增加的原因是人员工资调整，机关事业单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金基数增加。另外财政 拨付了体育馆土地有偿使用的费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省楚雄东兴中学机构正常运转的日常支出57711473.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57671773.36元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39700.00元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省楚雄东兴中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14481989.74元。其中：高中教育7397189.74元，主要用于保证学校正常运转所需要的办公费、电费、水费、邮电费、维修维护费、培训费、差旅费、办公设备购置等。农村社会事务项目经费7084800.00元，全部用于支付东兴中学体育馆用地有偿划拨费用。其中高中教育7397189.74元包含：1.普通高中国家助学金项目资金394750.00元，用于发放普通高中脱贫家庭经济困难学生资助金；2.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金81000.00元，用于发放普通高中脱贫家庭经济困难学生资助金；3.普通高中脱贫家庭经济困难学生免学费补助资金297600.00元，用于发放普通高中脱贫家庭经济困难学生资助金；4.省级基础教育奖补资金1838400.00元，用于支付体育馆工程款1500000.00元，一体机采购款338400.00元；5.省管校用组团式帮扶资金5630.12元，用于支付派往文山州西畴县一中对口帮扶教师差旅费；6.普通高中生均公用经费省级补助资金116368.00元，用于支付办公费、培训费；7.普通高中生均公用经费市级补助资金2351249.38元，用于支付学校正常运转所需要的办公费、电费、水费、邮电费、维修维护费、培训费、差旅费、办公设备购置等费用；8.教师节慰问金10000.00元，用于支付教师节表彰优秀教师荣誉证书及办公费；9.非税返还资金2137192.24元，用于支付学校正常运转所需要的办公费、电费、水费、邮电费、维修维护费、培训费、差旅费、办公设备购置等费用；10.全国学校体育美育改革试验区（省对下）专项资金165000.00元，用于支付学校体育项目训练及比赛经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2024年度一般公共预算财政拨款支出59621071.81元，占本年支出合计的82.59%。与上年相比增加7181480.03元，增长13.69%，完成年初预算的95.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出43989564.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%，完成年初预算的92.48%。主要用于一是工资福利支出53456228.66元（其中：基本工资16694701.00元，津贴补贴1060099.00元，绩效工资20756567.00元，其他社会保障缴费（工伤保险）284362.00元，其他工资福利支出（编外聘用人员工资）178500.00元；二是对个人和家庭的补助支出865146.65元（其中：家庭经济困难学生生活补助28301.00元）；三是商品和服务支出2648247.50元（其中：办公费751091.10元，水费380000.00元，电费304115.04元，邮电费60000.00元，物业管理费980668.00元，劳务费60300.00元；四是资本性支出1838400.00元（办公设备购置）。造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中，为落实国家及本市关于提高教育系统人员待遇的相关政策，追加了经费预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7873437.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%，完成年初预算的102.68%。主要用于事业单位离退休836844.65元，机关事业单位基本养老保险缴费6443445.92元，职业年金缴费367135.82元，死亡抚恤28301.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）197710.00元；造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中，财政未足额安排机关事业单位职业年金缴费，职业年金缴费决算数较年初预算数减少形成差异。

9.卫生健康（类）支出3491488.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的98.32%。主要用于事业单位医疗2077376.37元，公务员医疗补助1327460.55元。其他行政事业单位医疗支出（大病保险）86652.00元；造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数增加，追加了人员经费预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4266581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的114.09%。造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中住房公积金缴费基数增加和财政 拨付了2023年4—5月住房公积金及补全了2023年在职转退休人员住房公积金，追加了人员经费预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000.00元，决算为20843.24元，完成年初预算的30.65%；支出决算较上年减少535.10元，下降2.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为15923.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.40%，完成年初预算的45.49%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为4920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.60%，完成年初预算的14.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3384.90元，下降17.53%；公务接待费支出决算较上年增加3920.00元，增长392.00%；具体是国内接待费支出决算4920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3920.00元，增长392.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000.00元，支出决算为20843.24元，完成年初预算的30.65%，支出决算较上年增加535.10元，增长2.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为15923.24元，完成年初预算的45.49%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为4920.00元，完成年初预算的14.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教研教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待费用主要用于对口帮扶学校调研，教研活动接待外聘专家等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄东兴中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄东兴中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省楚雄东兴中学资产总额75151516.96元，其中，流动资产678748.78元，固定资产74472768.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3596360.63元，其中固定资产增加683539.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1664991.24元，其中：政府采购货物支出668400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出996591.24元。授予中小企业合同金额1664991.24元，其中：授予小微企业合同金额1664991.24元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄东兴中学2024年收到政府性基金预算拨款7084800.00元，用于支付东兴中学体育馆土地有偿使用费用。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100874501111