云南省楚雄北浦中学2024年度部门决算

监督索引号53230100874301000

云南省楚雄北浦中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省楚雄北浦中学是根据国家的教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为成绩优秀、品行端庄的有用之人，关注学生的全面发展。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展学校教育教学工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、工会、政教处、教务处、教科处、信息处、后勤安保处、校团委、党支部（七、八、九年级党支部）、年级组（七、八、九年级组）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄北浦中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄北浦中学。

纳入云南省楚雄北浦中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员220人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员215人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生3444人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建领航铸魂魄，立德树人谱新篇

1. 学校紧扣“党建引领、立德树人”专班任务，以党建为舵，驶向标准化、规范化、精细化管理航道，深度融合党建与教育教学、德育、校园文化，全力推进学校工作高质量发展。2024年1月22日，中共楚雄北浦中学委员会正式成立，新一届党委领导班子组建完成，校级领导交叉任职，为中小学校党组织领导的校长负责制夯实根基。

2. 文化立校塑精神，守正创新绘新景。一学年来，学校始终秉持文化立校理念，合理规划，不断优化办学条件，提升校园环境品质。以校园精神文化为引领，传承学校办学成果，在“坚韧不拔，完善自我”的校训引领下，以良好的校风、学风助推学校发展，进一步塑造赋有教育情怀的教职工团队文化和有家国情怀的学生群体文化，激发师生的归属感和荣誉感。全面开展课后延时服务，丰富学校文化生活，先后组织开展了七年级新生军训活动、“开学第一课”主题教育、躬耕教坛、强国有我教师节主题教育、七年级少先队建队仪式、七八年级球类比赛、“奏向北浦”器乐比赛，“律动北浦”舞蹈比赛，“方寸之间”现场书画比赛，美术课堂习作比赛、2024年校园文化体育艺术节等，增强了团队凝聚力，丰富了师生的校园文化生活。

（二）管理强基提效能，办学水平攀高峰

为实现“以明确的目标引领人”“以科学的制度规范人”“以民主的管理凝聚人”“以公平的竞争激励人”“以创新的培养升华人”的北浦教育管理品牌，按照“管理科学，提高效能”专班组工作任务，深入调研学校发展瓶颈，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，修订完善学校管理制度，规范管理流程，明确管理职责，细化管理细节，提高管理效能。抓实教代会民主管理“三位一体”管理体制，严格执行校务公开制度，自觉接受全体教职工监督，实行中层干部竞聘上岗制度、领导包科制，健全班级管理团队，全面加强学科组和备课组建设，构建党支部到年级，全面降低管理重心。不断优化调整学校各项管理，实现校务管理数字化、智能化，建设功能强大的公共信息管理系统。

（三）安全防线筑根基，师生平安守新局

1. 安全工作重实效，护航学生成长路。学校积极推进“平安创建工作”和“综治创安工作”，持续强化师生安全意识，细化各部门职责，实行层层递进安全责任制，组织师生签订安全责任书，完善平安校园工作台账，为安全工作综合治理架构和制度奠基。按照楚雄州教体局安全教育“一月一主题”要求，结合学校实际，统一确定主题、制作课件、宣传资料，开展多种形式安全宣传教育。班主任工作手册设安全教育记录专栏，家校共育手册设安全教育记录，确保安全教育按时高效且有迹可查。一学年以来，组织 12 次常规安全检查，防震、消防、反恐防暴、逃生演练各 1 次，防欺凌、防爆、防毒、防火、防溺水、反对邪教、交通安全等专题教育和主题班会 20 余次，与相关部门 4 次校园周边环境和秩序协调整治，全面提升学校安全工作综合治理水平。

2. 心理健康教育抓实，助力学生成才梦。全面落实各级要求，开设心理健康讲座，组建“心之舟”学生心理社团，开展“5·25”心理健康日主题活动，建立学校全员学生心理健康档案袋，在学生中开展形式多样的主题教育，引导学生尊重敬畏生命，成功组织第一期“花蕾护航”行动，面向全校女生开展“花开无声、守护绽放”青春期女生生理健康暨防性侵、防猥亵安全教育。

（四）常规管理落细处，教学质量创新高

教学常规落实处，规范制度提质量。一学年来，按照学校重点工作之一“深入一线提高教育教学质量”要求，在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励等制度，重视发挥教师对班级课堂学习情景反馈以及学生对教师课堂情景反馈作用，落实“人人懂常规、个个守规范，班班有秩序”要求。积极开展“推门听课”制度，不断完善教育教学检测质量、教学名师、优质课等评价体系，健全教学激励机制，坚持问题导向，深入剖析不足，笃定方向，一心一意抓质量提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2024年度收入合计41509622.70元。其中：财政拨款收入41509622.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1543464.93元，增长3.86%。其中：财政拨款收入增加1784064.93元，增长4.49%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少240600.00元，下降100.00%。增加的主要原因是2024年补缴以前年度养老保险和住房公积金。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2024年度支出合计41509622.70元。其中：基本支出39487162.83元，占总支出的95.13％；项目支出2022459.87元，占总支出的4.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1543464.93元，增长3.86%。其中：基本支出增加3718071.19元，增长10.39%；项目支出减少2174606.26元，下降51.81%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。增加的主要原因是2024年补缴以前年度养老保险和住房公积金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省楚雄北浦中学机构正常运转的日常支出39487162.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39367450.71元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119712.12元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省楚雄北浦中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2022459.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育经费1941168.87元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

省管校用和组团式帮扶教师补助经费2640.00元，主要用于怒江支教老师的保险费。

教师节走访慰问资金10000.00元，主要用于教师节走访慰问，确保走访活动正常开展，体现对教师的关怀，提升教师幸福感，树立尊师重教风气。

教师培训州级（名师工作室活动）专项经费9901.00元，主要用于培养教学名师，进一步激励和引导“教学名师”投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金58750.00元，主要用于为困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄北浦中学2024年度一般公共预算财政拨款支出41509622.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1788800.36元，增长4.50%，完成年初预算的105.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29803208.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.80%，完成年初预算的106.04%。主要用于：一是工资福利支出27671436.76元（其中：基本工资12263435.00元，津贴补贴895554.00元，绩效工资14322940.00元，其他社会保障缴费112707.76元，其他工资福利支出76800.00元）；二是商品和服务支出1947471.99元（其中：办公费734095.89元，水费94300.40元，电费146971.35元，邮电费67737.90元，物业管理费377255.43元，差旅费2640.00元，维修维护费99254.70元，培训费301998.00元，专用材料费13906.20元，劳务费109312.12元）；三是对个人和家庭的补助58750.00元（家庭经济困难学生生活补助58750.00元）；四是资本性支出125550.00元（其中：办公设备购置125550.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6025728.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%，主要用于养老保险缴费、离退休费支出，死亡抚恤。其中：退休费642880.30元，机关事业单位基本养老保险缴费5168268.32元，职业年金缴费58026.30元，其他商品和服务支出10400.00元，其他社会保障缴费146153.15元。

9.卫生健康（类）支出2495846.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3184839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄北浦中学2024年机关运行经费支出0.00元，楚雄市职业高级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省楚雄北浦中学资产总额36977114.53元，其中，流动资产1051205.27元，固定资产35925909.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1681941.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2152842.08元，其中固定资产减少582689.95元。处置房屋建筑物1809.00平方米，账面原值527160.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产840.00项，账面原值611902.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄北浦中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100874301111