楚雄市职业高级中学2024年度部门决算

监督索引号53230100874401000

楚雄市职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市职业高级中学创办于1984年，是一所全日制公办中等职业技术学校，有良好的办学质量和社会声誉，现为汽车运用与维修国家实训基地、楚雄州职业教育先进集体、云南省绿色学校、云南省重点中等职业学校、云南省就业再就业及创业培训定点机构。学校占地81.06亩，校舍建筑面积3.20万平方米。目前在校学生1921人。

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，以帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的，所培养的学生遍布东部发达地区和省内诸多城市。

学校师资力量雄厚、教学设施完善、管理严格规范、就业路子宽广优越。学校现有正式教职工114人，专任教师102人，外聘教师37人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、教导处、总务处、培训处、招生就业处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市职业高级中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市职业高级中学。

纳入楚雄市职业高级中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员114人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末学生1921人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

刚刚过去的2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对错综复杂的经济发展形势和艰巨繁重的职业教育改革发展任务，全校上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委教育工委、市教育体育局的坚强领导下，树牢“培根铸魂、启智润心”育人理念，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，深入着力推进职普融通、产教融合、科教融汇的“三融”工作，2024年云南省职业教育提质增效现场会议在楚雄召开，学校办学经验做法得到全省推广。

（一）一年来，我们实施“党建引领”行动，办学活力实现新提升。一是抓实政治理论学习，把稳思想之舵。二是抓实党纪学习教育，系牢纪法之绳。三是抓实党员队伍建设，激发先锋之力。四是扎实开展品牌创建，深化示范引领。创建市“环楚党建示范圈”提质增效示范点、州离退休干部“六好”银发先锋党支部，巩固“威楚先锋育人红烛”州级示范学校成果，学校获云南省革命老区职业先进院校称号。五是抓实自身建设，营造风清气正的育人环境。成功创建市级“清廉学校”，财务收支专项审计和整改顺利完成，未发生违反党纪政纪被各级纪检部门查处的案件，推动学校全面从严治党走深走实。全面落实意识形态工作责任制。定期研究意识形态领域工作，完善意识形态阵地建设，提高舆情监测和应急处置能力。用心、用情、用力为群众办实事、解难题，聚人心，促发展。

（二）一年来，我们实施“双优培育”行动，办学水平实现新提升。一是做强优势专业集群。建立中职教育专业大类培养模式，打造省“优质专业”1个，州级骨干专业4个。二是推进联通、贯通、畅通。与大理农职院、云南现代职院签署联合办学协议，纵向打通学生学历晋升的通道；争取实施普通高中高二后转学籍为高一上学期末就可以转学籍政策。三是推动多元化成长成才。开办以升学为主导的“3+2”中高职贯通专业9个，开办以升学为主导的综合高中班和“三校生”职教高考班14个，学生升学比例逐年提高，毕业生升学率达61.7%，外界对职业教育的选择意愿越来越强。

（三）一年来，我们实施“培根铸魂”行动，立德树人实现新提升。一是建立“双线四级”一体化教育管理机制，实施全员育人。学校以“党旗红”引领“匠心蓝”，建立学校、专业部（年级）班主任、家长四级德育网络。建立了以党支部为统领，专业部部长、政教主任、班主任、思政老师、值日老师、学生会干部、宿舍管理员等为主的学校德育工作队伍。二是健全“德育课程+课程思政”课程思政体系，构建全程育人格局。充分发挥德育课程主渠道作用，在其他公共基础课、专业理论课和实习实训中渗透思想政治教育内容，形成协同育人效应。三是以活动为载体构建一体化德育实践体系，实施全方位育人。实施党建领航固本强基工程，带动学校工会、共青团等群团组织和学生会组织建设。

（四）一年来，我们实施“办学达标”行动，发展基础实现新提升。一是推动办学条件转型升级。投资200.00万元，实施调酒、咖啡、茶艺、彝族刺绣、插画艺术、书法等实训室改造工程；投资150.00万元，实施中西餐烹饪研发中心等烹饪实训室改造提升工程；投资280.00万元，实施动物医院提升改造项目，建成旅游服务产业人才实训中心、旅游服务产业学院实训基地、畜牧兽医实训基地。完成校企合作汽修实训回购，宠物医院开业运营。以绿美校园建设、文明校园建设为抓手，全面提升学校校园环境建设。

（五）一年来，我们实施“产教融合”行动，内涵建设实现新提升。一是瞄准优势产业，创新人才培养模式。成立旅游服务产业学院和宠物产业学院，建立“一体、两端、三融、四进、五平台”的人才培养模式，推动职业教育更加契合市场需求、更加贴合人才需要。二是着眼产教协同，搭建校企合作平台。坚持为产业、为企业“定制化”培养专精技术人才，采取“订单化”培养培训模式开设冠名班7个。三是聚焦深度融合，探索寓教于产路径。打造面向市场的高质量旅游服务专业群。

（六）一年来，我们实施“质量提升”行动，办学实力实现新提升。一是提升专业建设质量。精准定位做强三年制中职骨干专业，普职融通做优“三校生”高考辅导升学，把职教高考确立为学校学生对口升学主渠道。做实五年制大专3+2联合办学，全面提高生源质量、教学质量。二是提高招生就业质量。三是提升课堂教学质量。狠抓教学常规工作，抓好教师教学计划、备课、上课、作业等教学各个环节的检查，加强早晚自习、课堂教学的整顿，开展学生监控课堂教学活动，全面提升课堂教学质量。四是提升职业教育信息化建设水平。创建云南职业院校信息化标杆学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职业高级中学2024年度收入合计27132618.26元。其中：财政拨款收入27132618.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9617260.71元，下降26.17%。其中：财政拨款收入减少8872708.25元，下降24.64%；上级补助收入0.00元；事业收入减少744552.46元，下降100.00%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。减少的主要原因是：2024年减少了信息化建设经费收入3400000.00元，汽修实训室建设资金收入2500000.00元、理化生实训室资金收入790000.00元、会议室维修资金800000.00元、技能大赛经费600000.00元、事业收入74455246元、在职人员工资减少450726.62元，所以本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市职业高级中学2024年度支出合计27132618.26元。其中：基本支出20081514.16元，占总支出的74.01％；项目支出7051104.10元，占总支出的25.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9761980.01元，下降26.46%。其中：基本支出增加1018276.24元，增长5.34%；项目支出减少10780256.25元，下降60.46%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。下降主要原因：2024年减少了信息化建设经费支出3400000.00元，汽修实训室建设资金支出2500000.00元、理化生实训室资金支出790000.00元、会议室维修资金支出800000.00元、技能大赛经费支出600000.00元、事业收入744552.46元、在职人员工资支出减少450726.62元，所以本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市职业高级中学机构正常运转的日常支出20081514.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20081514.16元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7051104.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

免学费资金2917460.76元，主要用于学校办公费，水电费、劳务费、材料费、办公设备购置等。

国家助学金2030200.00元，主要用于发放学生补助。

奖学金66000.00元，主要用于发放优秀学生奖励。

抚恤金88543.20元，主要用于支付死亡教师抚恤费。

交通费补助228000.00元，主要用于发放建档立卡户学生到上海就读交通费补助。

优秀教师奖10000.00元，主要用于发放优秀老师工作奖。

教师节工作经费10000.00元，主要用于教师节经费。

生均经费1400900.14元，主要用于办公费及外聘教师工资。

理化生实验室设备采购资金300000.00元，主要用于理化生实验室设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出27132618.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8904411.95元，下降24.71%，完成年初预算的118.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20148226.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%，完成年初预算的127.95%。主要用于：一是工资福利支出13185665.72元（其中：基本工资5615110.00元、津贴补贴361808.00元、绩效工资7109764.01元、工伤保险缴费41383.71元、其他工资福利支出57600.00元）；二是商品和服务支出4248566.66元（其中：办公费802458.25元、水电费469399.38元、物业管理费568440.78元、差旅费141189.79元、维修维护费394908.18元、专用材料费75910.31元、劳务费1783904.23元、公务用车运行维护费12355.74元）；三是对个人和家庭的补助支出2334200.00元（其中：生活补助228000.00元、助学金2096200.00元、奖励金10000.00元）；四是其他资本性支出379794.24元，全部用于办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4241450.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%，完成年初预算的96.40%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出、死亡抚恤，其中：事业单位离退休费支出1556142.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2452115.68元，机关事业单位职业年金缴费支出53525.24元，事业单位失业保险缴费68419.93元，死亡抚恤111247.2元。

9.卫生健康（类）支出1339934.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的93.90%。主要用于事业单位医疗保险750541.96元；公务员医疗补助543576.18元；大病保险45816.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1403007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的106.26%。主要用于职工的住房公积金1403007.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为12355.74元，完成年初预算的10.74%；支出决算较上年减少8620.05元，下降41.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，决算为12355.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.22%；公务接待费支出年初预算为66000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2779.95元，增长29.03%；公务接待费支出决算较上年减少11400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为12355.74元，完成年初预算的10.74%，支出决算较上年减少8620.05元，下降41.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，决算为12355.74元，完成年初预算的25.22%；公务接待费支出年初预算为66000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度发生的公务接待费未拨付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2779.95元，增长29.03%；公务接待费支出决算减少11400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度发生的公务接待费未拨付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，楚雄市职业高级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市职业高级中学资产总额86480288.98元，其中，流动资产746694.55元，固定资产85733594.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3397146.35元，其中固定资产增加7700509.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额300000.00元，其中：政府采购货物支出300000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100874401111