楚雄市东城幼儿园2024年度部门决算

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楚雄市东城幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和质量。

（二）发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真开展好学前教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务室、教务室、保健室、后勤办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生791人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆

三、重点工作概述

2024年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面加强党的建设与保教工作融合，推动幼儿园各项事业稳步发展。

（一）强化政治引领，筑牢思想根基

始终把党的政治建设摆在首位，通过强化班子学习、思想建设和作风建设，不断提升领导班子的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，充分发挥党支部政治核心作用，确保幼儿园发展的正确方向。

（二）深化党员教育，夯实组织基础

严格落实“三会一课”制度，以党的二十大精神为指引，从政治素养与专业能力两方面同步发力，全面提升党员综合素质。深入实施党员教师“双培养”机制，推动党员在教育教学、师德师风中发挥先锋模范作用，带动全体教职工共同成长。

（三）聚焦保教质量，构建园本课程体系

紧紧围绕市教育体育局中心工作，坚持“幼儿茁壮成长，教师专业发展，家园协同共育”的办园宗旨，以安全为基石，以师资队伍与内涵建设为关键，扎实推进保教结合。经过三年系统实践，园本课程建设成效显著：小班开启首轮实践，中班进入第二轮优化，大班完成三轮迭代，逐步形成具有园本特色的课程体系。

（四）发挥示范作用，推动区域共建共享

积极履行社会责任，组织领导班子与骨干教师深入结对帮扶园所，开展送教指导、园本培训与观摩学习；接待多所院校师生来园交流实习，有效发挥示范引领作用，助力区域学前教育协同发展。

（五）规范内部管理，展望未来发展

在上级部门的关心与支持下，我园将持续严格对照评估标准，进一步规范管理，深化幼教规律探索，不断总结经验、创新思路，努力开创东城幼儿园更加美好的明天。

新的一年，东城幼儿园将以更加务实的作风、更加昂扬的斗志，奋力谱写幼儿园高质量发展的新篇章，为办好人民满意的学前教育而不懈奋斗！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东城幼儿园2024年度收入合计8340566.68元。其中：财政拨款收入8340566.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1040489.19元，增长14.25%。其中：财政拨款收入增加1040489.19元，增长14.25%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是今年岗位调整，技术等级工资变动增加；二是今年在园幼儿人数增加、教职工人数增加，故生均公用经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东城幼儿园2024年度支出合计8340566.68元。其中：基本支出6221655.62元，占总支出的74.60％；项目支出2118911.06元，占总支出的25.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1040489.19元，增长14.25%。其中：基本支出增加920078.71元，增长17.35%；项目支出增加120410.48元，增长6.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是今年岗位调整，技术等级工资变动增加支出；二是今年在园幼儿人数增加、教职工人数增加，故生均公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市东城幼儿园机构正常运转的日常支出6221655.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5884323.83元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337331.79元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市东城幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2118911.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.市级财政非税返还补助资金1330955.55元，用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等正常运转支出；

2.学前教育家庭经济困难学生资助资金7500.00元，专项用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学；

3.生均公用经费480755.51元，用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等正常运转支出；

4.教师节慰问金5000.00元，用于教师节慰问等支出；

5.房屋租赁资金274700.00元，用于2023年-2024年房屋租赁支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东城幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出8340566.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1040489.19元，增长14.25%，完成年初预算的78.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6699120.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%，完成年初预算的74.18%。主要用于：基本工资1662977.00元、津贴补贴114429.00元、绩效工资2228388.00元、其他工资福利支出220680.00元、其他社会保障缴费16403.69元、办公费176733.66元、水费63415.00元、电费91951.01元、邮电费30873.60元、物业管理费8514.00元、差旅费13096.00元、培训费5240.00元、维修（护）费63942.91元、劳务费1700276.67元、困难学生补助7500.00元、2023年-2024年房屋租赁费274700.00元、幼儿园装修改造工程款20000.00元。造成预决算差异的主要原因是（公办幼儿园保教费资金减少）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出822527.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，完成年初预算的105.75%。主要用于（单位基本养老保险缴费694859.04元；退休费105600.00元；其他社会保障缴费22068.1元）；造成预决算差异的主要原因是（今年教职工人数增加岗位调整，技术等级工资变动增加支出）。

9.卫生健康（类）支出364689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的97.36%。主要用于事业单位医疗216318.88元；公务员医疗补助137663.12元；其他社会保障缴费支出10707.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出454230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的116.36%主要用于（缴纳职工住房公积金）；造成预决算差异的主要原因是（今年教职工人数增加岗位调整，技术等级工资变动增加支出）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决

的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出 ；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事

楚雄市东城幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东城幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。主要原因是楚雄市东城幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市东城幼儿园资产总额381317.60元，其中，流动资产31086.93元，固定资产350230.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61380.86元，其中固定资产增加21790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100878401111