楚雄市青少年校外活动中心2024年度部门决算

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楚雄市青少年校外活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延展为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限，全面提高我市教育教学服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、培训部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.不忘初心使命，把政治学习加固筑牢。一年来，中心召开并参与各类政治学习会议40余场次。

2.整治师德师风，纪律作风愈加强劲。按照习近平总书记提出“四有”好老师标准要求，以提高人民群众对教育满意度为目标，坚持问题导向，切实加强师德师风建设，开展了“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治活动。

3.完善体制机制，内部改革扎实有力。通过完善工作机制、健全制度体系等切实把实现和维护教职工利益的决策部署变成切实有效的工作举措和群众满意的实际效果。

4.坚守中心职能，公益活动纵深拓展。一是为丰富青少年的寒假生活。于1月16日至1月21日组织50名小学生在楚雄市区劳动实践基地参加冬令营活动，于1月20日开展了140多名中小学生公益性冬泳比赛。二是为纪念五四运动105周年，激发学生爱国主义情怀，提高广大中小学生写作水平，开展了全市首届中小学生作文比赛。三是为充分发挥艺术教育的育人功能，培养中小学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，促进学生德智体美劳全面发展，开展了全市首届中小学生合唱比赛，并承办了楚雄市2024年“六一”国际儿童节合唱比赛暨“新时代楚雄市好少年”先进事迹发布颁奖晚会，充分展示了全市各学校素质教育优秀成果和青少年良好精神风貌。

5.回应人民期盼，素质类培训稳进提质。2024年以来，按照“双减”政策要求，结合中心实际，中心积极开设了书法、美术、舞蹈、魔方、机器人编程与搭建、口才、童话剧、吉他、非洲鼓、架子鼓、快板、啦啦操、篮球、乒乓球、羽毛球、烹饪班、跑酷班、绘本表演班、游泳等艺术、科技、综合实践等方面培训共3期19种11个培训点，318个班级，培训人数5533人次，生源覆盖了山区、坝区、城区、外县。培训规模进一步扩大，项目进一步增多，效果进一步明显，办学特色进一步突出。

6. 聚焦薄弱环节，心理辅导运行加快推进。去年5月份，教育部等十七部门印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》通知后，我中心快速反应，积极汇报，在充分调研论证的基础上，查阅了近年来教育部到省级、地方政策法规，会同专家学者研究了相关工作细节，相继下发了《楚雄市教育体育局全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2028学年）》和《楚雄市教育体育局关爱未成年人心理健康“五年行动”计划实施方案（试行）》等通知，其目的是为贯彻落实“一家人”的理念、“一盘棋”的思想，切实整合全市教育资源，调动我市心理健康教师力量，共同承担全市未成年人心理健康方面的公益性咨询服务、心理疏导、心理健康指导等任务，切实提高全市心理健康教育水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市青少年校外活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市青少年校外活动中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市青少年校外活动中心没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

楚雄市青少年校外活动中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2024年度收入合计3008370.46元。其中：财政拨款收入1357830.46元，占总收入的45.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1650540.00元（含教育收费0.00元），占总收入的54.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少131119.27元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少113020.73元，下降9.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少244140.00元，下降12.89%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本单位在职人员因退休1人，人数较上年减少1人，导致财政拨款收入较上年减少；二是单位依法依规取得的课外培训班的培训费收入较上年减少，导致事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2024年度支出合计3010318.14元。其中：基本支出1352830.46元，占总支出的44.94％；项目支出1657487.68元，占总支出的55.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少78961.82元，下降2.56%。其中：基本支出减少108020.73元，下降8.68%；项目支出减少186982.55元，下降10.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本单位在职人员因退休1人，人数较上年减少1人，导致基本支出中的人员支出较上年减少；二是单位开办的课外培训班的支出较上年减少，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1352830.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1342911.42元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9919.04元，占基本支出的0.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1657487.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年教师节慰问经费5000.00元，主要用于2024年教师节走访慰问活动中心教职工；

培训收费资金支出预算专项资金1657487.68元，资金用于保障活动中心培训班及办公正常运转，主要用于辅导员、保育员、门卫劳务费、办公费、临时工工资、业务咨询费、印刷费、办公设备购置、研学活动、高雅艺术进校园、心理健康公益活动等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1357830.46元，占本年支出合计的45.11%。与上年相比增加113020.73元，增长9.08%，完成年初预算的100.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出998129.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%，完成年初预算的99.34%。主要用于一是工资福利支出983210.47元（其中：基本工资436982.00元、津贴补贴26895.00元、绩效工资502695.00元、工伤保险及残疾人保障金16638.47元）；二是商品和服务支出9919.04元（其中：办公费6820.00元、水费2499.20元、电费2999.84元、邮电费2600.00元）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，严控一般性财政支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出155134.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%，完成年初预算的94.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出147339.20元，失业保险缴费支出5845.27元；事业单位离退休1949.60元；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员减少1人，导致人员支出减少。

9.卫生健康（类）支出92577.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的102.73%。主要用于事业单位医疗保险56782.36元，公务员医疗补助33803.52元，大病保险1992.00元；造成预决算差异的主要原因是正常缴费基数变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的114.26%。主要用于缴纳职工的住房公积金111989.00元；造成预决算差异的主要原因是补缴上年的住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

楚雄市青少年校外活动中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市青少年校外活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市青少年校外活动中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市青少年校外活动中心资产总额340400.71元，其中，流动资产127215.89元，固定资产213184.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68828.94元，其中固定资产减少31672.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市青少年校外活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

4.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6..年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

7.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230100878701111