楚雄市老年人体育活动中心2024年度部门决算

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楚雄市老年人体育活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2.广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断增强老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3.组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4.举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5.认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好老体协各健身队伍贯彻落实党的二十大精神宣讲工作，为全市老年体育事业发展增添动力。

2.组织场馆主体竣工资料，分部验收，完成竣工总验收，提交审计。落实综合楼竣工验收工作。

3.举办、承办丰富多彩的活动。举办2024年楚雄市“迎新春·庆元旦”系列活动、“三八”国际妇女节系列活动、传统杨式太极拳培训班、楚雄市老年人“庆州庆·迎五一”气排球邀请赛、“七彩云南·全民健身”系列活动及老年人健身展演活动；协助州市级举办气排球友谊赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、鹿城杯职工篮球赛、各单位运动会、思源实验学校课后服务等；参加云南省老年人柔力球比赛，楚雄州老体协迎春门球赛、楚雄州老年人钓鱼比赛、楚雄州老年人乒乓球比赛、楚雄州首届 “全民健身杯 ”乒乓球邀请赛、楚雄州老年人气排球比赛等丰富多彩的活动。

4.在省、州级老年人健身项目比赛中成果丰硕。楚雄市老年人体育活动中心组织老年人参加在武定县体育馆举办的2024年楚雄州老年人乒乓球比赛中，楚雄市代表队荣获女子团体第一名、男子团体第二名、体育道德风尚奖的优异成绩，还在乒乓球单打和双打比赛中取得了多项荣誉；参加楚雄州老体协迎春门球赛，获团体第一名；参加2024年楚雄州老年人钓鱼比赛，荣获团体第三名；参加2024年楚雄州首届“全民健身杯”乒乓球邀请赛，获团体第一名的好成绩；参加楚雄市“庆州庆·迎五一”气排球邀请赛，楚雄市代表队荣获中青年男子组第一名、中青年女子组第一名、老年女子组第一名的好成绩；参加2024年楚雄州老年人气排球比赛，荣获女子组第三名的好成绩。

5.积极参加节日活动。在元旦、春节 、“三八”国际妇女节、太极拳日、火把节、8月8日全民健身日、敬老节等重大节日期间，组织开展全民健身比赛展演等活动，充分展示老年人健康向上的精神风貌，促进了我市全民健身事业发展，得到社会各界的好评和赞誉。

6.增强安全防范意识，全年无一起事故发生，圆满完成各项活动。

7.完成上级交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市老年人体育活动中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

楚雄市老年人体育活动中心没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

楚雄市老年人体育活动中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市老年人体育活动中心2024年度收入合计827296.87元。其中：财政拨款收入827296.87元，占总收入的100.00%；无上级；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4794.51元，下降0.58%。其中：财政拨款收入减少4794.51元，下降0.58%；主要原因是本年用于老年人体育活动专项业务工作的项目经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市老年人体育活动中心2024年度支出合计827296.87元。其中：基本支出672803.62元，占总支出的81.33％；项目支出154493.25元，占总支出的18.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4794.51元，下降0.58%。其中：基本支出增加96824.96元，增长16.81%；项目支出减少101619.47元，下降39.68%，主要原因是本年用于老年人体育活动专项业务工作的项目经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市老年人体育活动中心机构正常运转的日常支出672803.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出620273.52元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52530.10元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市老年人体育活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154493.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚雄市老年人体育活动中心提升改造项目经费80000.00元，主要用于支付老年人活动中心室内场馆提升改造、综合配套用房建设和附属工程的工程款；

2024年体彩公益金（第二批）州级专项资金4567.00元，主要用于支付参加2024年楚雄州老年人气排球比赛运动员所产生的差旅费。

2024年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助经费69926.25元，主要用于老年人活动中心体育场馆的免费或低收费开放服务的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市老年人体育活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出742729.87元，占本年支出合计的89.78%。与上年相比增加36798.49元，增长5.21%，完成年初预算的120.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出545999.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%，完成年初预算的124.59%。主要用于：一是工资福利支出423943.00元（其中：基本工资173352.00元、津贴补贴11460元、绩效工资236831.00元、工伤保险2300.00元）；二是商品和服务支出122056.35元（其中：办公费17554.10元、水费949.90元、电费5306.35元、邮电费1920.00元、差旅费4376.00元、劳务费88350.00元、工会经费3600.00元）；造成预决算差异的主要原因是上级财政 拨入的专项资金不在年初预算中。

8.社会保障和就业（类）支出99738.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%，完成年初预算的106.21%。主要用于养老保险金、离退休费支出、失业保险， 其中：事业单位离退休费支出22482.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74206.24元，失业保险3049.48元；造成预决算差异的主要原因是正常缴费基数变更。

9.卫生健康（类）支出48674.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的115.94%。主要用于事业单位医疗保险28590.12元；公务员医疗补助18839.28元；大病医疗保险1245.00元；造成预决算差异的主要原因是正常缴费基数变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的116.55%。主要用于缴纳职工的住房公积金48318.00元；造成预决算差异的主要原因是补缴上年的住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

楚雄市老年人体育活动中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市老年人体育活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市老年人体育活动中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市老年人体育活动中心资产总额5475745.65元，其中，流动资产2104.42元，固定资产74621.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5399019.26元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83065.06元，其中固定资产减少35703.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市老年人体育活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

7.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230100873801111