楚雄市鹿城小学2024年度部门决算

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楚雄市鹿城小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市鹿城小学根据国家有关教育方针实施教育工作，是楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：教导处、师训处、后勤处、德育处、办公室、教科室、卫生工作室、创安办、党总支、团支部、工会、少先队大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员241人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员234人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末学生7290人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学校在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面贯彻党的教育方针，继续深化学校内部改革，全面开启高质量发展新征程，系统推进教育综合评价改革，发展素质教育，全面提高教育质量，促进各校区均衡协调发展。

1.认真学习领会新课程方案。明晰课程设置，全面落实习近平总书记关于“培养担当民族复兴大任的时代新人”的要求，培养有理想，有本领、有担当的时代新人。

2.认真领悟各学科课程标准。在教育教学管理中，坚持全面发展，育人为本；面向全体学生，因材施教；聚焦核心素养，面向未来；加强课程综合，注重关联；变革育人模式，突出实践的原则。

3.用活老教材。大胆地对教科书的内容进行取舍、重组、优化。对教科书进行再开发，创造性地设计和改造教材，增删教学资源。让学生瞬间闪现的问题、困惑、情感、智慧等因素转化为课程资源进入课堂，动态地生成课程内容。

4.全面推进师生评价改革，确保新课程改革打通“最后一公里”。进一步落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，依托师生综合素养评价系统，在改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价上实践研究，探索切实可行的评价方法和措施。巩固并逐步完善纸笔测试、面试、综合实践成果评价、学习过程系统记录、互联网+测试等评价方案。全力推进教师评价改革，真正将过程性评价与终结性评价有机结合，力争让学校评价改革工作出经验，出成果，不断推动课程改革向纵深发展。

5.全面加强党的领导，全面加强师德建设，全面提升职业素养，全面推行“县管校聘”，加强队伍建设，努力打造一支师德过硬，业务精湛的领导、教师团队，确保新课程改革的质量。

6.抓实“五个重要”落实，使教育方针具体化、校本化。坚持每个孩子都重要，解决好教育公平问题；坚持每门课程都重要，解决好全面发展问题；坚持习惯比分数重要，解决好发展根基问题；坚持思维比知识重要，解决好核心能力问题；坚持过程比结果重要，解决好成长历程问题。用“五个重要”思想深化引领课堂教学改革提质增效。

7.继续将安全作为学校重中之重的工作来抓，健全各项管理机制，强化责任落实，人人齐抓共管，构建平安和谐校园。

8.把立德树人作为教育的根本任务，结合不同时期的德育教育内容，持之以恒地落实好587德育教育，丰富教育实践活动，强化价值引领，增强德育工作的实效性。

9.进一步培育和打造学校特色，走特色兴校之路，全力创建“全国文明校园”，提升新课改实施的质量。

10.继续努力改善办学条件，不断优化育人环境。在充分利用现有的校舍和设备的同时，争取各级政府及教育主管部门的支持，进一步加强学校教育教学资源配置的工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市鹿城小学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城小学2024年度收入合计44222353.23元。其中：财政拨款收入44222353.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年39629101.93元相比，收入合计增加4593251.30元，增长11.59%。其中：财政拨款收入增加4593251.30元，增长11.59%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入和其他收入。增长的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加，人员经费支出增加；三是本年度财政 拨付了2023年3-12月机关事业单位基本养老保险和2023年4-5住房公积金，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城小学2024年度支出合计44222353.23元。其中：基本支出41291890.86元，占总支出的93.37％；项目支出2930462.37元，占总支出的6.63％；无上缴上级支出、无经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4593251.30元，增长11.59%。其中：基本支出增加4154813.38元，增长11.19%；项目支出增加438437.92元，增长17.59%；无上缴上级支出、无经营支出和对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加，人员经费支出增加；三是本年度 财政 拨付了2023年3-12月机关事业单位基本养老保险和2023年4-5住房公积金，人员经费支出增加。项目支出增加主要原因是2024年财政下达抚恤金丧葬抚恤补助经费预算支出时列入了财政拨款项目支出导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市鹿城小学机构正常运转的日常支出41291890.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41245317.54元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46573.32元，占基本支出的0.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市鹿城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2930462.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费2518567.67元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.特殊教育公用经费1460.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。

3.体彩公益金7100.00元，全部用于支付完成青少年体育赛事活动，推动了体教融合，增强了学生体质，促进青少年体育和学校体育发展。

4.家庭经济困难学生生活补助27250.00元，全部用于发放2024年非寄宿制建档立卡、农村低保、农村特困救助供养家庭、家庭经济困难残疾学生、孤儿五类家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

5.教师节走访慰问资金10000.00元，全部用于支付2024年教师节办公费用，通过教师节活动的开展，增强了教师教书育人的责任感和使命感。

6.省级人才发展专项资金46023.60元，主要用于名师工作室。

7.校舍改造维修及设备采购资金72540.00元，全部用于改善学校办学条件提升校园环境的维修维护费，不断推进义务教育优质均衡发展。

8.教育教学经费及增班资金154561.10元。专门用于支付2024年临聘代课教师工资，解决教师紧缺，临聘代课教师、返聘退休教师代课，代课工资问题，缓解了城区农民工随迁子女就学学生不断新增的教育压力。

9.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤92960.00元，全部用于支付退休病故教师丧葬及抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城小学2024年度一般公共预算财政拨款支出44215253.23元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加4692951.30元，增长11.87%，完成年初预算的106.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30761065.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.57%，完成年初预算的108.53%。主要用于：一是工资福利支出27920089.78元（其中：基本工资12189173.00元，津贴补贴772039.00元，绩效工资14831435.00元，其他社会保障缴费68515.28元，其他工资福利支出58927.50元)；二是商品和服务支出2676215.69元（其中：办公费585915.25元，印刷费75388.45元，水费131366.50元，电费137274.20元，邮电费204662.08元，物业管理费513837.00元，差旅费46215.00元，维修维护费479715.61元，培训费180372.60元，专用材料费27155.00元，劳务费165134.42元，委托业务费124275.00元（其中校方责任险109275.00元，诉讼代理费15000元）,公务用车运行维护费4904.58元)；三是对个人和家庭的补助支出27250.00元（其中：家庭经济困难学生生活补助27250.00元）；四是资本性支出137510.00元（办公设备购置）。造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中，为落实国家及本市关于提高教育系统人员待遇的相关政策，追加了人员经费预算；同时，根据教育事业发展的实际需要，财政追加安排了教育事业发展专项补助资金教育教学经费及增班费（劳务费）等专项经费，确保了各项教育政策的全面落实和重点项目的顺利实施。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7402647.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%，完成年初预算的100.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4868652.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）149391.83元，其他商品和服务支出36000.00元。事业单位离退休2095991.05元，死亡抚恤225318.20元，遗属生活补助27294.00元。造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中，财政未足额安排机关事业单位职业年金缴费，职业年金缴费决算数较年初预算数减少形成差异。

9.卫生健康（类）支出2764532.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的97.34%。主要用于事业单位医疗1533002.52元，公务员医疗补助1146123.16元，其他社会保障缴费85407.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出3287008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的118.28%。主要用于住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在年度预算执行过程中住房公积金缴费基数增加和财政 拨付了2023年4-5月住房公积金，追加了人员经费预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为4904.58元，完成年初预算的32.70%；支出决算较上年7680.72元减少2776.14元，下降36.14%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为4904.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.05%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年7204.72元减少2300.14元，下降31.93%；公务接待费支出决算较上年476.00元减少476.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年476.00元减少476.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年476.00元增加0.00元，增长0.00%，本年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为4904.58元，完成年初预算的32.70%。支出决算较上年减少2776.14元，下降36.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为4904.58元，完成年初预算的49.05%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2300.14元，下降31.93%；公务接待费支出决算增减少476.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校践行勤俭节约的理念，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市鹿城小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市鹿城小学资产总额35533027.45元，其中，流动资产422572.29元，固定资产33967103.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1143352.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年37303115.01相比，本年资产总额减少1770087.56元，其中固定资产减少1781468.29元，流动资产增加12280.73元，无形资产减少900元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额137510.00元，其中：政府采购货物支出137510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100874601111