楚雄市西舍路镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市西舍路镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市西舍路镇中心小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略；实施学前教育、小学教育和初中教育，促进基础教育发展；五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市西舍路镇中心小学共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、教科室、党建办公室、行政办公室。

所属单位8个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.西舍路镇中心完小

2.西舍路镇清水河完小

3.西舍路镇安乐甸完小

4.西舍路镇保甸完小

5.西舍路镇平山完小

6.西舍路镇龙岗完小

7.西舍路镇德波苴完小

8.西舍路镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市西舍路镇中心小学。

纳入楚雄市西舍路镇中心小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位8个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市西舍路镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员138人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员130人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生1478人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学2024年度收入合计23488538.82元。其中：财政拨款收入23488538.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少475878.98元，下降1.98%。其中：财政拨款收入减少475878.98元，下降1.98%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。下降的主要原因是上年度单位收支含学生营养改善计划补助资金，本年度该项目资金由楚雄市教育体育局预决算。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学2024年度支出合计23488538.82元。其中：基本支出22213600.15元，占总支出的94.57％；项目支出1274938.67元，占总支出的5.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少475878.98元，下降1.98%。其中：基本支出增加2601847.64元，增长13.26%；项目支出减少3077726.62元，下降70.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加的基本原因是人员薪资调整，项目支出减少的原因是学生营养改善计划补助资金本年度由楚雄市教育体育局预决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市西舍路镇中心小学机构正常运转的日常支出22213600.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22087200.15元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126400.00元，占基本支出的0.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市西舍路镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1274938.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育小学教育公用经费574641.94元，占总支出的45.07%，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.城乡义务教育初中教育公用经费522759.00元，占总支出的41.00%，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

3.乡镇公办幼儿园生均公用经费165325.77元，占总支出的12.96%，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

4.特殊教育学校公用经费12211.06元，占总支出的0.97%，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23488538.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少475878.98元，下降1.98%，完成年初预算的104.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17156116.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%，完成年初预算的104.00%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴、绩效工资、工会经费等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等项目支出的专项支出。其中基本工资5708845.50元，津贴补贴1677831.00元，绩效工资7594373.50元，其他社会保障缴费81652.51元，其他工资福利支出560000.00元，办公费369559.30元，水费51000.00元，电费188221.00元，邮电费24774.28元，物业管理费5000.00元，差旅费57525.00元，维修（护）费54978.00元，培训费83691.70元，劳务费115639.39元，生活补助436550.00元，其他对个人和家庭的补助146475.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员较上年增加12人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3389552.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%，完成年初预算的103.21%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费2326035.36元，其他社会保障缴费74013.83元，其他商品和服务支出14400.00元，退休费801523.00元，抚恤金68628.40元，生活补助104952.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员较上年增加12人。

9.卫生健康（类）支出1314606.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的98.47%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗支出741226.81元，公务员医疗补助支出528808.24元，其他行政事业单位医疗支出44571.00元；造成预决算差异的主要原因是部分资金未拨付到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1628264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的123.04%。主要用于职工住房公积金支出，其中：住房公积金支出1545418.00元，购房补贴其他对个人和家庭的补助82846.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员较上年增加12人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市西舍路镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市西舍路镇中心小学资产总额40155060.24元，其中，流动资产58934.07元，固定资产39717347.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产378778.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2362418.46元，其中固定资产减少2352475.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100878101111