楚雄市紫溪镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市紫溪镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市紫溪镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。多年来，紫溪镇中心小学在各级党委、政府和市教育体育局的关心、重视和大力支持下得到了长足的发展。办学条件不断得到改善，校容校貌的变化日新月异，素质教育稳步推进，教育教学质量逐年提高，办学效益得到社会各界的普遍认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、信息办、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市紫溪镇中心小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生798人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和全国、省、州、市有关教育会议精神，全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，全力落实“双减”，领跑“课改”，系统推进教育评价改革，发展素质教育。围绕学校总体工作思路，以纵深改革发展为动力，以提升校园文化建设为核心，以提高教育教学质量为抓手，以改善办学条件，维护稳定为保障，以重在落实精细化过程管理为基础，乘着教育均衡发展的契机，在2024年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2024年度将进一步提升教师专业素养，加大教师培训支出力度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2024年度收入合计24366734.07元。其中：财政拨款收入24366734.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7057777.81元，增长40.78%。其中：财政拨款收入增加7057777.81元，增长40.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加原因是：重新组建九年一贯制学校楚雄市紫溪镇中心学校，楚雄市紫溪镇前进初级中学不再保留，原楚雄市紫溪镇前进初级中学部门预算收入并入楚雄市紫溪镇中心小学部门预算收入进行编制。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2024年度支出合计24366734.07元。其中：基本支出23240614.79元，占总支出的95.38％；项目支出1126119.28元，占总支出的4.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7057777.81元，增长40.78%。其中：基本支出增加7828086.48元，增长50.79%；项目支出减少770308.67元，下降40.62%，无上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加原因是：重新组建九年一贯制学校楚雄市紫溪镇中心学校，楚雄市紫溪镇前进初级中学不再保留，原楚雄市紫溪镇前进初级中学部门预算收入并入楚雄市紫溪镇中心小学部门预算收入进行编制。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学机构正常运转的日常支出23240614.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23129414.79元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111200.00元，占基本支出的0.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1126119.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育公用经费752719.28元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出318500.00元，专门用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升巩固率。3.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出51300.00元，专门用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升巩固率。4.资本性支出3600.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）部门一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出24366734.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7057777.81元，增长40.78%，完成年初预算的101.42%。增加原因是：重新组建九年一贯制学校楚雄市紫溪镇中心学校，楚雄市紫溪镇前进初级中学不再保留，原楚雄市紫溪镇前进初级中学部门预算收入并入楚雄市紫溪镇中心小学部门预算收入进行编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16691880.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%，完成年初预算的101.32%。主要用于：一是工资福利支出15354561.16元，其中：基本工资6438976.00元、津贴补贴1621537.00元、绩效工资6949987.00元、其他工作福利支出（编制外长期聘用人员工资）288000.00元；其他社会保障缴费：56061.16元；二是商品和服务支出863919.28元，其中：办公费261637.83元、水费30133.1元、电费129783.93元、邮电费64768.23元、差旅费2922.00元；培训费12120.00元、劳务费274400.00元、维修（护）费88154.19元；三是对个人和家庭的补助支出469800.00元，其中：家庭经济困难学生生活补助369800.00元、乡村教师奖励金100000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4480844.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%，完成年初预算的96.19%主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出， 主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出1694754.82元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2394550.24元，机关事业单位职业年金缴费支出124977.57元，其他社会保障缴费（失业保险费）77122.37元。抚恤金189439.20元。

9.卫生健康（类）支出1403257.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，完成年初预算的96.50%。主要用于事业单位医疗保险768192.32元；公务员医疗补助594727.11元；其他社会保障缴费40338.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1790752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的124.50%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市紫溪镇中心小学属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市紫溪镇中心小学资产总额20556914.22元，其中，流动资产37782.62元，固定资产20509550.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9581.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少550187.61元，其中固定资产增加减少550187.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230100875701111