楚雄市树苴乡中心小学2024年度部门决算

监督索引号53230100876901000

楚雄市树苴乡中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，属于独立核算部门，设置预算机构1个。主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的德育教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设科室，包括：党政办公室、财务室、教务室、教科室、德育办公室、总务室。

所属单位9个（为非独立核算，非独立审批单位），分别是：

1.树苴乡中心完小

2.树苴乡九街完小

3.树苴乡二街完小

4.树苴乡西马郎完小

5.树苴乡迤能完小

6.树苴乡云盘山完小

7.树苴乡法古么完小

8.树苴乡中心幼儿园

9.树苴乡九街大树从幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入楚雄市树苴乡中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市树苴乡中心小学。

纳入楚雄市树苴乡中心小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位9个为非独立核算，非独立审批单位，纳入楚雄市树苴乡中心小学作为1个单位核算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员136人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生1159人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

在市委教育工委、市教育体育局和树苴乡党委、政府的坚强领导下，楚雄市树苴乡中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的教育方针。立足学校实际，围绕“党建为引领、安全为保障、教学为中心、课堂为阵地、活力为抓手、实绩为目标”的工作思路，树立“一家人 一盘棋 一条心”理念，全体教职工忠诚党的教育事业，坚持立德树人根本任务，依法治校、廉洁从教、潜心育人，以质量为核心，不断推动学校和谐健康发展，学校办学水平稳步提升。工作总结如下：

1.强化党建引领。学校党支部以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合党纪学习教育，围绕全面提升学校管理和提高教育质量这个核心，以抓“党风促校风，校风促教风、教风促学风”的工作措施，把党建工作和学校中心工作有机融合，创新开展“三会一课”，加强师德师风建设，提高教职工的综合素养。

2.筑牢校园安全底线。严格按照要求开展好“1530”安全教育，强化安全应急演练，让“安全”二字入脑入心。不断完善安防建设，实现专兼职保安配备、校园封闭式管理、一键报警和视频监控与公安机关联网、护学岗设置四个100%。抓实安全工作，完善安全教育学校、家庭、社会三方联动机制；开展校园安全警示教育，召开校园安全主题家长会、主题班会。抓细校园食品安全工作，制定完善《楚雄市树苴乡中心小学食堂食品安全管理制度及台账汇编》，严格落实“日管控、周排查、月调度”，严把食品安全关。

3.抓实教学常规管理。开展教学常规全覆盖大检查2次，规范全校教学常规管理。教科室牵头深入课堂，分析课堂上的亮点与不足，针对性提出改进措施，提高课堂效率。通过一轮常规检查及调研指导，提升了教师们的思想认识，强化了责任担当。抓过程管理、严格检查考核。

4.提升教研水平。围绕“提质增效、助力学校高质量发展”开展了全校性大教研活动6次，实现同年级各科任教师资源、经验互通共享，实现教研体现科研，科研促进教研。

5.严格落实“两免一补”政策，免学费，免教科书费，补助家庭经济困难学生生活费，100%享受国家“营养改善计划”。

6.结合“双减”“五项管理”等政策要求，完善“学校管理方案”，办学治校不断规范化。进一步稳定和优化学校办学格局，有效保证育人质量的提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2024年度收入合计24372365.57元。其中：财政拨款收入24372365.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1391626.60元，下降5.40%。其中：财政拨款收入减少1391626.60元，下降5.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是因营养改善经费由教育体育局直接支付；二是因2024年财政资金紧张，只保障了部分公用经费。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2024年度支出合计24372365.57元。其中：基本支出23089949.42元，占总支出的94.74％；项目支出1282416.15元，占总支出的5.26％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1391626.60元，下降5.40%。其中：基本支出增加1836295.82元，增长8.64%；项目支出减少3227922.42元，下降71.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是因教师工资变动导致基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出增加；二是因营养改善经费由教育体育局支付；三是因2024年财政资金紧张，只保障了部分公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学机构正常运转的日常支出23089949.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23020349.42元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69600.00元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1282416.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费609174.21元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费452750.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

学前教育幼儿资助项目经费59700.00元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助和发放学前教育阶段建档立卡贫困儿童补助，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；

公办幼儿园公用经费160791.94元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出24372365.57元占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1391626.60元，下降5.40%，完成年初预算的102.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17403018.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.40%，完成年初预算的100.82%。主要用于：一是工资福利支出16067801.97元（其中：基本工资6156265.00元、津贴补贴1616283.00元、绩效工资7815226.00元、其他工资福利支出416000.00元、其他社会保障缴费64027.97元）；二是商品和服务支出806766.15元，（其中：办公费380345.84元、水费22722.00元、电费180455.68元、邮电费39270.00元、差旅费56501.30元、培训费50190.00元、维修维护费24181.33元、专用材料费300.00元，劳务费52800.00元）；三是对个人和家庭的补助支出512450.00元（其中：家庭经济困难学生生活补助512450.00元）；四是资本性支出16000.00元（其中：办公设备购置16000.00元）；造成预决算差异的主要原因是：一是因教师工资变动导致基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出增加，二是因支付了2023年养老保险及住房公积金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3838322.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%完成年初预算的105.54%。主要用于：养老保险金、失业保险、离退休费支出。其中：事业单位离退休费支出1084068.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2516780.96元，死亡安葬费和抚恤金支出138679.00元，其他社会保障和就业支出98794.53；造成预决算差异的主要原因是：根据上级一体化办学要求，2024年楚雄市树苴乡初级中学与我部门合并预决算，在职人员增加。

9.卫生健康（类）支出1431380.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%完成年初预算的98.70%。主要用于：职工医疗保障，医疗保险等卫生健康支出。其中，事业单位医疗788246.84元，公务员医疗补助596571.12元，其他行政事业单位医疗支出46563.00元；造成预决算差异的主要原因是：根据上级一体化办学要求，2024年楚雄市树苴乡初级中学与我部门合并预决算，在职人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1699644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%完成年初预算的120.92%。主要用于：职工住房公积金及职工购房补贴支出。其中缴纳住房公积金1618294.00元，购房补贴81350.00元；造成预决算差异的主要原因是：根据上级一体化办学要求，2024年楚雄市树苴乡初级中学与我部门合并预决算，在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市树苴乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市树苴乡中心小学资产总额12106229.08元，其中，流动资产30380.56元，固定资产12075848.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少447371.37元，其中固定资产减少459027.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

楚雄市树苴乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100876901111