楚雄市三街镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市三街镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市三街镇中心小学根据国家教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施学前教育、小学教育、初中教育，促进基础教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、教科室、财务室、德育处。

所属单位8个（为非独立核算，非独立批复单位），分别是：

1. 三街镇中心完小

2. 三街镇普嘎民族小学

3. 三街镇黑泥明德小学

4. 三街镇上新房完小

5. 三街镇力戈明德小学

6. 三街镇天生坝民族小学

7. 三街镇蚂蟥箐民族小学

8. 三街镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入楚雄市三街镇中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市三街镇中心小学。

纳入楚雄市三街镇中心小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位8个为非独立核算、非独立批复单位纳入楚雄市三街镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员167人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员155人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末学生1496人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续抓德育工作。始终坚持德育为首的办学宗旨，加强对学生行为习惯及思想道德的教育，真正做到育人先育德。

2.落实教育教学日常管理工作。开齐开足课程，落实好音、体、美及信息技术课的管理与考核，加大对教师教学常规的检查力度，落实师生一日常规，全面客观地开展学生综合评价工作，全面提升教育教学质量。

3.开展教育科研工作。开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，进一步提升教师专业素养，加快课堂改革的步伐，让教研工作做到常态化、制度化和规范化。

4.筑牢安全意识。牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2024年度收入合计29568060.81元。其中：财政拨款收入29568060.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加376780.90元，增长1.29%。其中：财政拨款收入增加376780.90元，增长1.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2024年楚雄市乡镇中小学财务一体化管理，中学收入纳入小学；二是晋升薪级工资，基本工资增加；三是人员增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2024年度支出合计29568060.81元。其中：基本支出27932840.96元，占总支出的94.47％；项目支出1635219.85元，占总支出的5.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加376780.90元，增长1.29%。其中：基本支出增加2796019.10元，增长11.12%；项目支出减少2419238.2元，下降59.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出增加一是2024年楚雄市乡镇中小学财务一体化管理，中学支出纳入小学；二是晋升薪级工资，基本工资支出增加；三是人员增加，人员经费支出增加。项目支出减少是经济困难家庭生活补助未发放。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市三街镇中心小学机构正常运转的日常支出27932840.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27804040.96元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128800.00元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市三街镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1635219.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育小学教育公用经费427333.33元、初中教育公用经费318970.15元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.小学教育困难家庭生活补助326800.00元、初中教育困难家庭生活补助245000.00元，专门用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3.公办幼儿园公用经费221116.37元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；4.学前教育家庭困难学生生活补助96000.00元，专门用于发放学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利入园，提升幼儿入园率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出29568060.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加376780.90元，增长1.29%，完成年初预算的102.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21003936.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%，完成年初预算的102.40%。主要用于：一是工资福利支出19273656.00元（其中：基本工资7240029.00元、津贴补贴1942805.00元、绩效工资9498822.00元、临时工工资592000.00元）；二是商品和服务支出967419.85元（其中：办公费492112.99元、水费37435.00元、电费168311.65元、邮电费75894.01元、物业管理费7500.00元、差旅费39186.00元、维修（护）费41714.00元、培训费99461.00元、公务接待费6105.20元）；三是对个人和家庭的补助支出762860.42元（其中：小学教育家庭经济困难学生生活补助326800.00元、初中教育家庭经济困难学生生活补助245000.00元、学前教育困难生活补助96000.00元、其他社会保障缴费65765.42元、其他对个人和家庭的补助29295.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4819592.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%，完成年初预算的101.68%。主要用于机关事业单位养老保险金、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出1643110.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2867304.96元，失业保险缴费支出110528.72元，死亡抚恤费66465.6元，遗属补助132183.00元。

9.卫生健康（类）支出1770992.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的99.37%。主要用于事业单位医疗保险954555.78元；公务员医疗补助754933.28元，工伤保险61503.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1973540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的117.38%。主要用于缴纳住房公积金1937540.00元，购房补贴36000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6105.20元，决算为6105.20元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少851.05元，下降12.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6105.20元，决算为6105.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1948.95元，增长46.89%；具体是国内接待费支出决算6105.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少851.05元，下降12.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6105.20元，支出决算为6105.20元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少851.05元，下降12.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6105.20元，决算为6105.20元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少851.05元，下降12.23%，具体是国内接待费支出决算6105.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是，严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是楚雄市三街镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市三街镇中心小学资产总额23765586.60元，其中，流动资产150606.20元，固定资产23478076.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产136904.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4888876.71元，其中固定资产增加4888876.71元，主要原因是2024年小学处置背阴房屋固定资产原值减少312677.00元，加入中学固定资产5201553.71元。处置房屋建筑物832平方米，账面原值312677.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市三街镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100876701111