楚雄市新村镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市新村镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市新村镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育、成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。位于楚雄市新村镇巨龙街20号，下辖3个村完小、1个中心幼儿园。学校占地56664.80平方米，校舍建筑面积为18409.74平方米。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实立德树人根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：教务处、教科处、总务处、德育处、财务室、安全办公室、信息中心。

下设3所完小和1所幼儿园，分别是中心完小、下村完小、伍街完小和新村镇中心幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市新村镇中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市新村镇中心小学。

纳入楚雄市新村镇中心小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位3个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市新村镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生754人，年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，楚雄市新村镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新村镇中心小学2024年度收入合计19456069.48元。其中：财政拨款收入19456069.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少660078.34元，降低3.28%。其中：财政拨款收入减少660078.34 元，降低3.28% ；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年我校考调5名教师，基本工资、津贴补贴、绩效等人员类收入减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市新村镇中心小学2024年度支出合计19456069.48元。其中：基本支出18518345.05元，占总支出的95.18％；项目支出937724.43元，占总支出的4.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少660078.34元，降低3.28%。其中：基本支出增加1511218.38元，增长8.89%；项目支出减少2171296.72元，下降69.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：家庭经济困难学生生活补助未及时发放，营养改善计划补助由教育局统一支付，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市新村镇中心小学机构正常运转的日常支出18518345.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18432345.05元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86000.00元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市新村镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937724.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育公用经费516514.09元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.特殊教育公用经费28560.34元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出392650元，专门用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19456069.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比支出合计减少660078.34元，降低3.28%，完成年初预算的103.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出14083715.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.39%，完成年初预算的102.60%。主要用于基本支出，包括基本工资、津补贴等人员支出，以及办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费等支出。其中：基本工资4984162元，津贴补贴1344610元，绩效工资6196022.98元，其他福利支出38400元，办公费246538.2元，水费17000元，电费188385.9元，培训费41421元，印刷费24252元，差旅费2176元，维修（护）费25301.33元，劳务费76800元，奖励金100000元，对个人和家庭的补助789446.05元。其他商品和服务支出9200元。造成预决算差异的主要原因是：2024年9月新招录5名教师，导致基本工资、津贴补贴、绩效工资费用增加，决算数据与预算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2630911.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%，完成年初预算的93.82%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出530629.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1792992.32元，机关事业单位职业年金缴费支出112284.17元，死亡抚恤117653.2元，其他社会保障和就业支出77352.16元。造成预决算差异的主要原因是：2024年未及时支付本年内养老保险补助，导致与预算出现差异。

9.卫生健康（类）支出1265600.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的111.01%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出737239.16元，公务员医疗补助支出497236.51元，其他社会保障支出31125元。造成预决算差异的主要原因是：2024年9月有新招录教师5名，导致行政事业单位医疗保险缴费支出增加，所以决算数据与预算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1475842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的129.37%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出1439842元。购房补贴36000元；造成预决算差异的主要原因是：2024年9月有新招录教师5名，导致住房公积金支出增加，所以决算数据与预算出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新村镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市新村镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市新村镇中心小学资产总额19816186.6元，其中，流动资产12211.71元，固定资产19803974.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额20755597.12元相比，本年资产总额减少939410.52元，其中固定资产减少927700.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市新村镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53230100877901111