楚雄市吕合镇中心小学2024年度部门决算

监督索引号53230100875901000

楚雄市吕合镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

楚雄市吕合镇中心小学根据国家的教育方针实施教育教学工作，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。学校位于楚雄市吕合镇吕合村委会吕合街村老街8号，下辖4个村完小和两所公办幼儿园。我校认真贯彻和执行党的教育方针，始终坚持以“立德明道”为校训，以“尊师重道”为校风，以“躬耕乐道”为教风，以“善理崇道”为学风。努力达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、党建办、德育处、工会办公室。

所属单位6个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.吕合镇红武完小

2.吕合镇回龙明德完小

3.吕合镇白土完小

4.吕合镇吕合完小

5.吕合镇中心幼儿园

6.吕合镇中心幼儿园钱粮分园

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位，纳入楚雄市吕合镇中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市吕合镇中心小学。

纳入楚雄市吕合镇中心小学2024年度部门决算编报的单位，与我单位所属范围不一致的原因是所属6个单位为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市吕合镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。年末学生607人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大理想、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市教育体育局的坚强领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展思路。保障学校各项工作平稳有序开展，并且取得了可喜的成绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2024年度收入合计24605093.34元。其中：财政拨款收入24605093.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6568592.40元，增长36.42%。其中：财政拨款收入增加6568592.40元，增长36.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是：重新组建九年一贯制学校楚雄市吕合镇中心学校，楚雄市吕合镇初级中学不再保留，原楚雄市吕合镇初级中学2024年的部门决算收入，并入楚雄市吕合镇中心小学2024的部门决算收入进行编制。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心小学2024年度支出合计24605093.34元。其中：基本支出23773936.28元，占总支出的96.62％；项目支出831157.06元，占总支出的3.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6568592.40元，增长36.42%。其中：基本支出增加7094400.62元，增长42.53%；项目支出减少525808.22元，下降38.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年增加主要原因是：重新组建九年一贯制学校楚雄市吕合镇中心学校，楚雄市吕合镇初级中学不再保留，原楚雄市吕合镇初级中学2024年的部门决算支出，并入楚雄市吕合镇中心小学2024的部门决算支出进行编制。项目支出减少主要原因是：2024年的学生营养改善计划资金由楚雄市财政局下达指标到楚雄市教育体育局，由楚雄市教育体育局统一进行支付，学校不再支付学生营养改善计划资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学机构正常运转的日常支出23773936.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23728776.28元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45160.00元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市吕合镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831157.06元，其中具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育学校公用经费支出438117.58元，其中：中学教育支出154196.29元，小学教育支出283921.29元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.学前教育学校公用经费支出64969.48元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

3.特殊教育学校公用经费支出720.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学方面的支出。

4.义务教育寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出237800.00元，其中：中学教育支出100000.00元，小学教育支出137800.00元，专项用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

5.学前教育困难学生生活补助支出89550.00元，专项用于发放2024年学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难幼儿学生顺利就学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出24605093.34元，占支出合计的100.00%。与上年相比增加6568592.40元，增长36.42%，完成年初预算的99.25%。本年支出较上年增加主要原因是：重新组建九年一贯制学校楚雄市吕合镇中心学校，楚雄市吕合镇初级中学不再保留，原楚雄市吕合镇初级中学2024年的部门决算支出，并入楚雄市吕合镇中心小学2024的部门决算支出进行编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16565642.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.33%，完成年初预算的100.25%。主要用于：一是工资福利支出15489685.85元（其中：基本工资6609611.00元、津贴补贴1632647.00元、绩效工资6977956.00元、其他工资福利支出224000.00元，其他社会保障缴费45471.85元）；二是商品和服务支出548607.06元其中：办公费212383.00元、水费50611.00元、电费94880.06元、邮电费52560元、差旅费32278.00元，培训费20020.00元、维修(护)费41075.00元，劳务费支出44800.00元）。三是对个人和家庭的补助支出527350.00元（其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助237800.00元、学前教育困难学生生活补助89550.00元，其他普通教育支出200000.00元）。造成预决算差异的主要原因是发放了其他普通教育支出的优秀乡村教师奖励金200000.00元，导致决算超预算0.25%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4636139.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%，完成年初预算的89.26%，离退休费、养老保险金、失业保险缴费支出，其中：事业单位离退休费支出1852981.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2448344.48元；抚恤费及遗属补助247538.60元；其他社会保障和就业支出87274.69元。造成预决算差异的主要原因是2024年部分月份的社会保障和就业（类）支出未上缴，导致决算未完成预算10.74%。

9.卫生健康（类）支出1654720.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的103.22%，主要用于事业单位医疗保险884337.28元；公务员医疗补助722823.98元；其他行政事业单位医疗补助47559.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年补缴了2023年部分月份的卫生健康（类）支出，导致决算超预算3.22%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1748591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的119.01%。造成预决算差异的主要原因是2024年补缴了2023年部分月份的住房保障（类）支出，导致决算超预算19.01%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：学校严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

楚雄市吕合镇中心小学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市吕合镇中心小学属于事业单位，所以2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市吕合镇中心小学资产总额19869314.08元，其中，流动资产42972.20元，固定资产19826341.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少929020.26元，其中固定资产减少933020.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

楚雄市吕合镇中心小学不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53230100875901111