楚雄市苍岭镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市苍岭镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和质量。

（二）主要职能是实施学前教育、小学教育、初中教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教导室、党政办公室、总务处、行政办公室、教科室、信息技术处、安全办公室、德育处。

所属单位8个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.苍岭镇中心完小

2.苍岭镇李家完小

3.苍岭镇竹园完小

4.苍岭镇智明完小

5.苍岭镇石涧完小

6.苍岭镇云甸完小

7.苍岭镇西云完小

8.苍岭镇中心幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员157人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末学生1373人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

楚雄市苍岭镇中心小学在着眼发展、奠基未来的办学思想指引下，紧紧围绕“崇德尚美，笃学笃行”的校训，“诚实守信，知行合一”的校风，“严谨治学，循循善诱”的教风和“乐学好问，勤学多思”的学风，以师德建设为引领，以德育教育为核心，以教育教学为中心，努力打造校风优良、环境优美、教学优质的学校为目标，强化过程管理，树立责任意识和服务意识，促进学校的稳步发展。一学年来，我们主要做了以下工作：

1.抓好班子建设，不断提高学校行政能力。学校本着任人唯贤的工作原则，组建了一支政治作风过硬、业务能力强，有吃苦耐劳精神的领导班子，明确了领导班子成员各自的工作职责，形成学校人人有事做、事事有人管，既分工又合作的良好局面。

2.完善管理制度，规范管理行为。学校逐步建立并完善了学校管理的各项规章制度，力求做到尊重制度、尊重群众意愿，用制度进行管理，使教师聘用、履职考核、职称晋升、评优推先、绩效分配、教师评价等工作都做到有章可循、有据可依，促进了学校管理规范化进程。

3.加强学校师德建设，不断提高师生思想道德水平。学校利用教职工大会，组织教职员工对国家方针政策、教育 法规及政治时事进行学习，不断提高教职工的思想素质。在学校党支部的直接领导下，认真拟定德育计划，以《小学生守则》《小学生日常行为规范》《中学生守则》《中学生日常行为规范》为德育工作的主要内容，以星级评比为主要形式，通过抓小事、抓细节来培养学生八种习惯。

4.安全工作措施落实，确保师生平安。学校逐级建立安全工作领导机构，认真落实工作计划和措施，按照“谁主管，谁负责”的原则，从校长、安全工作领导小组负责人、班主任、科任教师到学生家长层层签订安全工作责任状，使学校、教师和家长都明白各自在学生安全工作中的责任，做到各负其责，形成学校、教师、家长齐抓共管的安全工作管理局面。

5.扎实开展好教科研工作，促进教师素质的提高。学校认真落实市教育局教科所的课改措施，扎实实施参与式教学。在学校教务教科处的组织下，扎实开展好各种形式的教育教学研究活动。

6.严格执行财经管理制度，不断提高后勤服务质量。学校认真落实“两免一补”工作政策，严格遵守收费工作一票否决原则，管好用好义务教育保障经费，让有限的经费发挥最大效益。严格遵守财经制度，按照正常程序组织物资采购工作，严格执行校产管理制度，按照固定资产管理要求做好校产保管、领用等登记造册工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学2024年度收入合计36134428.32元。其中：财政拨款收入36134428.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少368706.19元，下降1.01%。其中：财政拨款收入减少368706.19元，下降1.01%；上级补助收入减少0.00元，减少0.00%；事业收入减少0.00元，减少0.00%；经营收入减少0.00元，减少0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，增长0.00%；其他收入减少0.00元，减少0.00%。主要原因是：农村义务教育学生营养改善计划资金由上级主管部门支付未纳入决算收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学2024年度支出合计36134428.32元。其中：基本支出34512439.67元，占总支出的95.51％；项目支出1621988.65元，占总支出的4.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少368706.19元，下降1.01%。其中：基本支出增加2086391.80元，增长6.43%；项目支出减少2455097.99元，下降60.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是人员工资正常晋级调整，相关保险缴费也相应增加，导致基本支出增加；二是农村义务教育学生营养改善计划资金由上级主管部门支付，未纳入支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市苍岭镇中心小学机构正常运转的日常支出34512439.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34388119.67元，占基本支出的99.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124320.00元，占基本支出的0.36％。部门人均基本支出215702.75元，其中：人均人员经费支出214925.75元，人均公用经费支出777.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市苍岭镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1621988.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费804274.72元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.特殊教育公用经费13966.18元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。

3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出472312.50元，专门用于发放2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.学前教育阶段就读儿童资助补助经费108050.00元，专门用于发放2024年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升幼儿园入园率。

5.乡镇公办幼儿园2024年生均公用经费223385.25元，主要用于幼儿园校舍维修、环境优化、玩教具添置等，改善办园条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出36134428.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比下降368706.19元，下降1.01%，完成年初预算的103.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24777571.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.57%，完成年初预算的102.77%。主要用于：一是工资福利支出22704027.88元（其中：基本工资9572375.00元、津贴补贴2113069.00元、绩效工资10526983.00元、其他社会保障缴费82000.88元、其他工资福利支出409600.00）；二是商品和服务支出1124826.15元（其中：办公费461237.84元、印刷费33520.00元、水费81136.50元、电费177078.25元、邮电费23266.26元、培训费41100.50元、差旅费3563.00元、劳务费190400.00元、维修（护）费113523.80元）；三是对个人和家庭的补助支出948717.50元（其中：生活补助580362.50元、奖励金300000.00元、其他对个人和家庭的补助68355.00元）。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员工资正常晋级调整增加导致工资福利支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6646105.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%，完成年初预算的106.63%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出2409147.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3711456.00元，死亡抚恤支出277136.2元，机关事业单位职业年金缴费支出125487.50元，其他社会保障和就业支出122877.95元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员工资正常晋级调整增加，养老保险金、职业年金补助缴费也相应增加。

9.卫生健康（类）支出2167877.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的95.05%。主要用于事业单位医疗保险1153031.93元，公务员医疗补助947366.71元，其他行政事业单位医疗支出67479.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员减少，退休人员增加，医疗保险缴费和公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2542874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的119.46%。主要用于职工的住房公积金2445992.00元、购房补贴96882.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员增加，年初无购房补贴预算，导致购房补贴支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化，主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格按照规定，控制接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市苍岭镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市苍岭镇中心小学资产总额27706041.00元，其中，流动资产64761.24元，固定资产27641279.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1579442.07元，其中固定资产减少1586863.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100876501111