楚雄市东瓜镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市东瓜镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市东瓜镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，是楚雄市人民政府的一个教育阵地。学校位于楚雄市西北部的东瓜街道，下辖七所村完小、两所幼儿园和一所成人文化技术学校。学校占地92672.00平方米，校舍建筑面积为21638.88平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量；重管理，创特色”的办学理念指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、党建室、总务室、教科室、教务室、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员172人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员142人（离休0人，退休142人）。年末学生2849人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学校以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。2024年学校紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，乘着教育均衡发展的契机，对校园软硬件全面提升，教学设施进一步完善。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2024年度收入合计39845971.90元。其中：财政拨款收入39845971.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14895293.49元，增长59.70%。其中：财政拨款收入增加14895293.49元，增长59.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度东瓜片教职工与永安片教职工合并，人员经费增加，从而导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2024年度支出合计39845971.90元。其中：基本支出35523022.70元，占总支出的89.15％；项目支出4322949.20元，占总支出的10.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14895293.49元，增长59.70%。其中：基本支出增加13730495.30元，增长63.01%；项目支出增加1164798.19元，增长36.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是东瓜片教职工与永安片教职工合并，基本支出增加，同时2024年度拨付了2023年度应付未付款项，项目支出数增加。

（一）基本支出情况

2024年度，楚雄市东瓜镇中心小学用于保障机构正常运转的日常支出35523022.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35500622.70元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22400.00元，占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4322949.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年幼儿园公用经费项目经费246585.26元，主要用于电费39837.56元，劳务费30000.00元，邮电费6000.00元，培训费11161.00元，办公费89510.20元，水费28946.50元，办公设备购置41130.00元。

2024年度学前教育助学金项目经费122541.76元，主要用于学前幼儿资助支出。

2024年度城乡义务教育公用经费项目经费895418.02元，主要用于差旅费18534.00元，维修（护）费27500.00元，物业管理费35550.00元，印刷费23553.00元，办公费595157.35元，培训费36341.00元，水费55836.10元，邮电费8694.24元，电费94252.33元。

2024年度美丽中国项目资金项目经费60000.00元，主要用于美丽中国项目经费开支。

2024年度义务教育困难生补助项目经费60000.00元，主要用于小学家庭经济困难学生补助开支。

2024年度篮球场建设项目资金项目经费50000.00元，主要用于学校篮球场建设项目开支。

2024年度春秋学期公办幼儿园保教费资金项目经费2872404.16元，主要用于发放两所公办幼儿园外聘职工的工资。

2024年度教师节慰问金项目经费15000.00元，主要用于教师节活动采购办公用品。

2024年度疾病防控资金项目经费1000.00元，主要用于学校日常疾病防控相关消毒药品采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出39845971.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加14925293.49元，增长59.89%，完成年初预算的96.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28133848.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%，完成年初预算的95.18%。主要用于学前教育支出3241531.18元，小学教育支出24769116.95元，特殊学校教育支出73200.00元，农村中小学校舍建设支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生补助资金、学前教育家庭经济困难学生补助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6812093.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休支出3207193.99元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3132859.60元，机关事业单位职业年金缴费支出58035.09元，死亡抚恤289499.60元，其他社会保障和就业支出124504.98元。

9.卫生健康（类）支出2396502.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的96.15%。主要用于重大公共卫生服务支出1000.00元，事业单位医疗支出1276729.03元，公务员医疗补助支出1043326.48元，其他行政事业单位医疗支出75447.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休教师24名导致社保缴存基数发生变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2503528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的109.40%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年的住房公积金支出中包含了2023年应支出但未支出的住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市东瓜镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市东瓜镇中心小学资产总额27728009.51元，其中，流动资产227935.58元，固定资产27458059.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42014.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1829327.33元，其中固定资产减少991891.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100875501111