楚雄市东华镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市东华镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育相关的法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市东华镇中心小学共设置8个内设机构，包括：办公室、党政办公室、总务处、教科室、教务处、信息技术处、德育处、安全办。

所属单位6个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.东华镇中心完小

2.东华镇红墙完小

3.东华镇达苴完小

4.东华镇朵基完小

5.东华镇宜茨完小

6.东华镇中心幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

楚雄市东华镇中心小学是一级预算单位，单独编报2024年度部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员139人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生1279人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

楚雄市东华镇中心小学以“三个全面”为指导，以“强党建、保安全、提质量、抓管理、突特色、促发展”为工作目标，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为重心，全面提高学生的综合素质，扎实开展各项教育教学活动，办好人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇中心小学2024年度收入合计32817629.51元。其中：财政拨款收入32817629.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加313709.84元，增长0.97%。其中：财政拨款收入增加313709.84元，增长0.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职人员工资标准调整，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇中心小学2024年度支出合计32817629.51元。其中：基本支出31157643.80元，占总支出的94.94％；项目支出1659985.71元，占总支出的5.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加313709.84元，增长0.97%。其中：基本支出增加1464938.53元，增长4.93%；项目支出减少1151228.69元，下降40.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在职人员工资标准调整，工资福利支出增加，导致基本支出增加；2024年开始学生营养改善计划资金由楚雄市教育体育局直接拨付，学校无此项目支出，导致项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市东华镇中心小学机构正常运转的日常支出31157643.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31073243.80元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84400.00元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市东华镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1659985.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是学前教育阶段家庭经济困难学生资助金87000.00元，专项用于发放2023年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升幼儿园入园率；二是乡镇公办幼儿园2024年生均公用经费109886.74元，主要用于幼儿园校舍维修、环境优化、玩具添置等，改善办园条件；三是2024年公办幼儿园保教费收入经费306925.94元，主要用于公办幼儿园校舍维修、环境优化、玩具添置等，改善办园条件；四是原学前教育建档立卡贫困儿童资助金2100.00元，主要用于发放2023年原学前教育建档立卡贫困儿童补助资金；五是义务教育家庭经济困难学生生活补助324500.00元，专门用于发放2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；六是城乡义务教育阶段学校公用经费及100人以下农村小学校点生均公用经费718253.03元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；七是2024年教师节走访慰问资金经费10000.00元，主要用于2024年教师节活动支出；八是2024年省管校用和组团式帮扶教师补助资金1320.00元，主要用于2024年教师培训培养建设；九是2024年乡村从教20年以上优秀教师奖励金100000.00元，主要用于2024年乡村从教20年以上优秀教师奖励金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出32817629.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加313709.84元，增长0.97%，完成年初预算的99.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出22825165.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.55%，完成年初预算的99.77%。主要用于基本支出，包括基本工资、津补贴等人员支出；项目支出的专项支出。其中：基本工资8837162.00元，津贴补贴2135189.00元，奖金0元，绩效工资9437245.00元，其他社会保障缴费68703.96元，其他工资福利支出391300.00元，办公费672224.64元，水费28780.00元，电费164211.40元，邮电费27235.94元，差旅费1320.00元，维修维护费57673.73元，培训费14640.00元，劳务费258700.00元，生活补助413600.00元，奖励金200000.00元，其他对个人和家庭的补助117180.00元，办公设备购置0.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少8人，工资福利支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5617574.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%，完成年初预算的92.51%。主要用于养老保险金补助、离退休费、职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3304315.68元，事业单位离退休费支出1977438.50元，机关事业单位基本职业年金缴费支出66106.84元，死亡抚恤169248.00元，其他社会保障和就业支出100465.20元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少8人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出1969221.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的95.25%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：职工基本医疗保险缴费1050911.68元，公务员医疗补助缴费860292.94元，其他行政事业单位医疗支出58017.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少8人，职工基本医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2405668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，完成年初预算的122.86%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出，其中职工住房公积金2267804.00元，购房补贴支出137864.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年购房补贴支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，未增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇中心小学属于事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市东华镇中心小学资产总额21657242.23元，其中，流动资产37180.41元，固定资产21620048.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.0013元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1960603.53元，其中固定资产减少1487872.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产115项，账面原值663420.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东华镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

8.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号53230100876101111