楚雄市大地基乡中心小学2024年度部门决算

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楚雄市大地基乡中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市大地基乡中心小学认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育 法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，是楚雄市人民政府的一个教育阵地。在市委、市政府和上级主管部门的坚强领导下，学校以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。做好校园和师生的安全教育工作。做好学生资助工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理制度，全面推进素质教育，全面提高教育教学水平。严格执行上级有关招生、收费、财务管理等有关文件的规定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市大地基乡中心小学共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、教科室、安全办公室、党政办公室、总务处、教务处、政教处、信息技术处、德育处。

所属单位6个（为非独立核算，非独立批复单位），分别是：

1.大地基乡中心完小

2.大地基乡者力完小

3.大地基乡腊脚完小

4.大地基乡水卷槽完小

5.大地基乡中邑舍完小

6.大地基乡中心幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入楚雄市大地基乡中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大地基乡中心小学。

纳入楚雄市大地基乡中心小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位6个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市大地基乡中心小学作为1个单位核算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生763人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，在楚雄市教育体育局和大地基乡党委、政府的正确领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。进一步加强校园环境管理，建设洁净校园；加强校园绿化管理，建设生态校园；加强校园文化建设，建设内涵校园；加强校园安全管理，建设平安校园。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2024年度收入合计15790673.71元。其中：财政拨款收入15790673.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加276826.08元，增长1.78%。其中：财政拨款收入增加276826.08元，增长1.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年我校新招录5名教师，基本工资、津贴补贴、绩效等人员类收入增加；其次是教职工岗位晋升，薪级工资上涨等原因导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2024年度支出合计15790673.71元。其中：基本支出15028030.56元，占总支出的95.17％；项目支出762643.15元，占总支出的4.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加276826.08元，增长1.78%。其中：基本支出增加1541285.22元，增长11.43%；项目支出减少1264459.14元，下降62.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是因为2024年我校新招录5名教师，基本工资、津贴补贴、绩效等人员类支出增加；其次是教职工岗位晋升，薪级工资上涨等原因导致支出较上年增加；项目支出减少主要是2024年学生营养改善计划补助资金由楚雄市教育体育局拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学机构正常运转的日常支出15028030.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14973630.56元，占基本支出的99.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54400.00元，占基本支出的0.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出762643.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育公用经费352074.41元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.特殊教育公用经费720.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出。 3.学前教育幼儿资助26600.00元，用于发放2023-2024年学前阶段幼儿资助金，帮助幼儿顺利就学，提升学前教育巩固率。

4.义务家庭经济困难学生生活补助支出334625.00元，用于发放2023-2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

5.学前教育公用经费支出48623.74元，主要用于保障幼儿园、学前班的正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15790673.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加276826.08元，增长1.78%，完成年初预算的97.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11668668.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%，完成年初预算的97.10%。主要用于：一是工资福利支出10851625.28元（其中：基本工资4088156.00元、津贴补贴1198692.00元、绩效工资5259494.01元、其他工资福利支出（临聘人员工资）271200.00元、其他社会保障缴费34083.27元）;二是商品和服务支出429653.62元（其中：办公费110987.70元、水费42350.00元、电费96719.44元、差旅费31685.00元、维修（护）费37481.27元、培训费14277.47元，劳务费58150.00元、邮电费33652.74元、印刷费4350.00元）。三是对个人和家庭的补助支出361225.00元（其中义务教育家庭经济困难学生生活补助334625.00元、学前教育家庭经济困难学生生活补助26600.00元）；四是资本性支出26164.53元（其中：办公设备购置26164.53元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2085370.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%，完成年初预算的95.70%。主要用于事业单位离退休费320962.20元、机关事业单位基本养老保险缴费1568580.48元、机关事业单位职业年金缴费64779.82元、抚恤金78459.00元，其他社会保障和就业支出52588.88元。

9.卫生健康（类）支出894074.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的89.37%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费529588.66元；公务员医疗补助缴费345811.24元；其他行政事业单位医疗支出18675.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1142560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，完成年初预算的110.26%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金1077760.00元；购房补贴64800.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市大地基乡中心小学资产总额2747098.98元，其中，流动资产85774.02元，固定资产2657565.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3759.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少395779.88元，其中固定资产减少457798.08元，流动资产增加62918.20元，无形资产减少900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100877701111