楚雄市子午镇中心小学2024年度部门决算

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楚雄市子午镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育 法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

所属单位12个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1．子午镇中心完小

2．子午镇法邑完小

3．子午镇罗只完小

4．子午镇袁家完小

5．子午镇鹿宜完小

6．子午镇杞木完小

7．子午镇打苴完小

8．子午镇云龙完小

9．子午镇曙光完小

10．子午镇挖铜完小

11．子午镇旧关完小

12．子午镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入楚雄市子午镇中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市子午镇中心小学。

纳入楚雄市子午镇中心小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位12个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市子午镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员187人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员185人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生1383人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，楚雄市子午镇中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2024年度收入合计41505234.80元。其中：财政拨款收入41505234.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加97785.73元，增长0.24%。其中：财政拨款收入增加97785.73元，增长0.24%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因：一是在职人员职务晋升增资及正常增加薪级工资；二是部分2023年养老保险费、住房公积金在本年度内下达。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2024年度支出合计41505234.80元。其中：基本支出39953250.29元，占总支出的96.26％；项目支出1551984.51元，占总支出的3.74％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加97785.73元，增长0.24%。其中：基本支出增加2893995.79元，增长7.81%；项目支出减少2796210.06元，下降64.31%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2024年支出增加的主要原因：一是在职人员职务晋升增资及正常增加薪级工资；二是部分2023年养老保险费、住房公积金在本年度内拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市子午镇中心小学机构正常运转的日常支出39953250.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39814280.29元，占基本支出的99.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138970.00元，占基本支出的0.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市子午镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1551984.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1．学前教育助学金支出106000.00元，专项用于学前教育阶段困难儿童资助；

2．义务教育家庭经济困难学生生活补助支出（小学）：小学269250.00元。专用于发放义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

3．义务教育家庭经济困难学生生活补助支出（初中）：215062.50元。专用于发放义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

4．公办幼儿园公用经费支出32479.37元，主要用于公办幼儿园日常办公经费支出；

5．民办幼儿园奖补资金支出17000.00元，专项用于民办幼儿园日常办公经费支出；

6．保教费补助支出88440.00元，主要用于公办幼儿园保育员工资支出；

7．城乡义务教育公用经费支出（小学）：796601.64元。主要用于保障子午小学正常运转、完成教育教学活动和其他日常办公等支出；

8．城乡义务教育公用经费支出（中学）：303808.77元。主要用于保障子午中学、云龙中学正常运转、完成教育教学活动和其他日常办公等支出；

9．特殊教育支出：10831.00元，主要用于送教上门残疾学生教育教学支出；

10．教师节经费支出15000.00元，主要用于开展教师节走访慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出41505234.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97785.73元，增长0.24%，完成年初预算的103.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出29348537.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%，完成年初预算的103.99%。主要用于：一是工资福利支出27467517.36元（其中：基本工资11687639.00元、津贴补贴2772081.00元、绩效工资12461797.00元、编外人员工资446400.00元）；二是商品和服务支出1011647.01元，其中：办公费38654.28元、水电费38521.10元、邮电费70474.47元、差旅费1320.00元、维修（护）费74100.4元、培训费44158.78元、劳务费200100.00元（保育员工资）；三是对个人和家庭的补助支出813748.50元（其中：农村义务教育家庭经济困难学生生活补助484312.50元、学前教育助学金106000.00元）；四是资本性支出55625.00元（办公设备购置）；造成预决算差异的主要原因是在职人员职务晋升增资及正常增加薪级工资。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出6582861.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%，完成年初预算的100.41%；造成预决算差异的主要原因是部分2023年养老保险费在本年度内拨付。

9．卫生健康（类）支出2507773.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的96.53%。主要用于：事业单位医疗1393568.33元，公务员医疗补助1044734.04元，其他行政事业单位医疗支出69471.00元（大病医疗保险）；造成预决算差异的主要原因是2024年12月医疗保险费未在本年内拨付（2025年1月已拨付）。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出3066062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，完成年初预算的120.69%。主要用于：住房公积金2935040.00元，退休职工住房补贴131022.00元；造成预决算差异的主要原因是部分2023年住房公积金在本年度内拨付。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市子午镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市子午镇中心小学资产总额25494073.35元，其中，流动资产84351.91元，固定资产25409699.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年26925393.83元相比，本年资产总额减少1431320.48元，其中固定资产减少1458210.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额53420.00元，其中：政府采购货物支出53420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53420.00元，其中：授予小微企业合同金额53420.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市子午镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4．基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7．“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100876301111