楚雄市新苗幼儿园2025年预算公开

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楚雄市新苗幼儿园2025年预算公开目录

第一部分楚雄市新苗幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市新苗幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市新苗幼儿园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家的有关教育方针政策，按照保育教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施学前教育。

（二）机构设置情况

楚雄市新苗幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实国家的教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，规范教师队伍，提升办园品质，全面推进幼儿园保教工作，努力构建鲜明的办园特色。全园教职工以赤诚之心、匠人之心、仁爱之心投身教育事业，为办好人民满意的教育做出更大的贡献。

1.以“自然而然，以美育美”的育人理念，打造特色幼儿教育品牌；

2.加强教职工队伍建设，加大教研、课题项目力度，以研促教全面提升教师专业素养；

3.监督幼儿保教、课程等常规工作开展落实，完善管理机制，着力提升办园综合实力；

4.狠抓安全、卫生保健工作，创建“平安校园”，加强后勤保障，强化服务意识，让家长满意、放心；

5.多形式开展家园共育，营造幼儿成长的良好社会环境；

6.多举措科学开展幼小衔接活动，搭建幼儿跨学段成长阶梯。

二、预算单位基本情况

楚雄市新苗幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,247,722.58元，其中：一般公共预算5,247,722.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,841,132.98元对比：2025年部门财务总收入减少593,410.40元，下降 10.16%，减少的主要原因：一是2025年公办幼儿园保教费收入补助资金预算减少；二是职业年金预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,247,722.58元，其中:本年收入5,247,722.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,247,722.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,841,132.98元对比：2025年财政拨款收入减少593,410.40元，下降10.16%，减少的主要原因是：一是2025年公办幼儿园保教费收入补助资金预算减少；二是职业年金预算支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,247,722.58元。财政拨款安排支出5,247,722.58元，其中：基本支出3,067,522.58元，与上年2,874,032.98元对比，增加193,489.60元，增长6.73%，增加的主要原因：一是2025年在职人员较上年增加2人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资增加，社保缴费基数相应增加。项目支出2,180,200.00元，与上年2,967,100.00元对比，减少786,900.00元，下降26.52%，减少的原因：一是2025年公办幼儿园保教费收入补助资金预算减少；二是职业年金2024年在项目支出中预算，2025年在基本支出中预算。

财政拨款安排支出5,247,722.58元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：4,430,972.45元，主要用于单位人员工资、工会经费、残疾人就业保障金、生均公用经费支出、公办幼儿园保教费收入补助资金支出、家庭经济困难学生生活补助；

2080502事业单位离退休：70,927.80元，主要用于退休人员统筹外养老金和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：333,532.48元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2089999其他社会保障和就业支出：11,870.45元，主要用于在职人员失业保险缴费单位承担部分的支出；

2101102事业单位医疗：115,312.90元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助：76,152.50元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：5,460.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分支出；

2210201住房公积金：203,494.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市新苗幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市新苗幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市新苗幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额118,500.00元，其中：政府采购货物预算118,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新苗幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市新苗幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市新苗幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新苗幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新苗幼儿园2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新苗幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市新苗幼儿园资产总额831,769.64元，其中，流动资产5,396.64元，固定资产826,373.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,894.09元，其中固定资产增加10,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市新苗幼儿园2025年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100878300111