楚雄市苍岭镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100876501000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市苍岭镇中心小学主要职能是：实施小学教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。楚雄市苍岭镇中心小学位于楚雄市东部的苍岭镇，下辖八个村完小，一个中心幼儿园，学校占地71000多平方米，校舍建筑面积为16800多平方米，在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

苍岭镇中心小学在着眼发展、奠基未来的办学思想指引下，紧紧围绕“崇德尚美，笃学笃行”的校训，“诚实守信，知行合一”的校风，“严谨治学，循循善诱”的教风和“乐学好问，勤学多思”学风，以师德建设为引领，德育教育为核心，教育教学为中心，努力打造校风优良、环境优美、教学优质为目标，强化过程管理，树立责任意识和服务意识，促进学校的稳步发展。一学年来，我们主要做了以下工作：

1、抓好班子建设，不断提高学校行政能力。学校本着任人唯贤的工作原则，组建了一支政治作风过硬，业务能力强，有吃苦耐劳精神的领导班子队伍，明确了领导班子成员各自工作职责，形成学校人人有事做，事事有人管，既分工，又合作的良好局面。

2、完善管理制度，规范管理行为。学校逐步建立完善了学校管理的各项规章制度，力求做到尊重制度，尊重群众意愿，用制度管理，使教师聘用、履职考核、职称晋升、评优推先、绩效分配、教师评价等工作都做到有章可循，有据可依，促进了学校管理规范化进程。

3、加强学校师德建设，不断提高师生思想道德水平。学校利用教师大会及完小周头会的学习时机，组织教职员工对国家方针政策、教育法规及政治时事进行学习，不断提高教职工的思想素质。在学校党支部的直接领导下，各完小认真拟定德育计划，以《小学生守则》、《小学生日常行为规范》为德育工作主要内容，以星级评比为主要形式，通过抓小事、抓细节来培养学生八种习惯。

4、安全工作措施落实，确保师生平安。学校逐级建立安全工作领导机构，认真落实工作计划和措施，按照“谁主管，谁负责”的原则，从校长、安全工作领导小组负责人、班主任、科任教师，到学生家长层层签订安全工作责任状，使学校、教师和家长都明白各自在学生安全工作中的责任，做到各负其责，形成学校、教师、家长齐抓共管的安全工作管理局面。完小根据自己安全工作实际及季节特点，确定安全工作侧重点，在抓好安全工作宣传教育的基础上，将常规安全工作与阶段性安全工作结合起来，保证了安全工作的实效性。各完小护校队按照工作要求认真开展工作，积极创建平安学校，为学校安全工作的有效开展提供了有力保证。学校加大了安全设施设备购置经费投入，增强学校安全防范能力。

5、扎实开展好教科研工作，促进教师素质的提高。学校认真落实市教育局教科所的课改措施，扎实实施参与式教学。在学校教务教科处的组织下，扎实开展好各种形式的教育教学研究活动。各完小严格按照中心小学教科研工作计划，认真组织常规教研活动，促进了教师业务素质的提高。

6、扎实开展好课外综合实践活动，促进学生全面发展。学校充分利用现有的教师资源和设施设备，严格落实市教体局工作措施，认真开展好学生特长培养活动。各完小认真组织“元旦”、“六一”等节日庆典活动，为学生提供展示才华的机会和舞台。扎实开展好田径特长生训练比赛工作，为学生的全面发展搭建平台。

7、严格执行财经管理制度，不断提高后勤服务质量。学校认真落实“两免一补”工作政策，严格遵守收费工作一票否决的工作原则，管好用好义务教育保障经费，让有限的经费发挥最大的效益。严格遵守财经制度，按照正常程序组织物资采购工作，严格校产管理制度，按照固定资产管理要求做好校产保管、领用等登记造册工作。各完小充分利用现有条件，积极开展勤工俭学活动，不仅培养了学生的劳动技能，而且为学校食堂提供了部分新鲜蔬菜，降低了伙食成本，提高了伙食质量。

苍岭镇中心小学全体教职工将以时不我待的责任意识、人民至上的真挚情怀、掷地有声的工作作风，不忘初心，坚定信心、凝聚人心、团结一心，推动“低调务实不张扬、埋头苦干，只争朝夕不懈怠、狠抓落实”的干事创业氛围，全力开创苍岭镇中心小学工作新局面！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教导室、党政办公室、总务处、行政办公室、教科室、信息技术处、安全办公室、德育处。

所属单位9个(为非独立核算、非独立批复单位)，分别是：

1.苍岭镇中心完小

2.苍岭镇李家完小

3.苍岭镇黄草完小

4.苍岭镇竹园完小

5.苍岭镇智明完小

6.苍岭镇石涧完小

7.苍岭镇云甸完小

8.苍岭镇西云完小

9.苍岭镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇中心小学部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市苍岭镇中心小学。

纳入楚雄市苍岭镇中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位9个为非独立核算、非独立批复单位，纳入楚雄市苍岭镇中心小学作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇中心小学2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生993人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学2023年度收入合计23878754.15元。其中：财政拨款收入23878754.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1534008.15元，增长6.87%。其中：财政拨款收入增加1534008.15元，增长6.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%。附属单位上缴收入收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付增加；二是2022年度与2023年度相比在职人员工资增加；医疗保险、养老保险、住房公积金缴费也相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学2023年度支出合计23878754.15元。其中：基本支出21184169.62元，占总支出的88.72%；项目支出2694584.53元，占总支出的11.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％。对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与2022年支出合计22344746.00元相比增加1534008.15元，增长6.87%。其中：基本支出增加974742.85元，增长4.82%；项目支出增加559265.30元，增长26.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%。主要增长原因：一是2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付增加，二是2023年度与2022年度相比在职人员工资，医疗保险、养老保险、住房公积金缴费也相应增加，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市苍岭镇中心小学单位机构正常运转的日常支出21184169.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21183697.32元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472.30元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市苍岭镇中心小学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2694584.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费645380.38元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费34926.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出670250.00元，专门用于发放2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出1080217.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.学前教育阶段就读儿童资助补助经费85500.00元，专门用于发放2023年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升幼儿园入园率；6.乡镇公办幼儿园2022年生均公用经费178311.15元，主要用于幼儿园校舍维修、环境优化、玩教具添置等，改善办园条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出23878754.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1534008.15元，增长6.87%,增加的主要原因是义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付增加，在职人员工资，医疗保险、养老保险、住房公积金缴费也相应增加，故本年财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17877733.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于：一是工资福利支出15118700.00元（其中：基本工资6239861.00元、津贴补贴1689918.00元、绩效工资6872121.00元、其他工资福利支出316800.00）；二是商品和服务支出827567.53元（其中：办公费347723.97元、水费10545.00元、电费108962.44元、培训费41128.00元、差旅费2790.00元、劳务费62400.00元、维修（护）费254018.12元）；三是对个人和家庭的补助支出1931466.00元（其中：其他对个人和家庭的补助64449.00元、对个人和家庭的补助1867017.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3495906.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出1800817.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1461039.84元。死亡抚恤支出154255.80元，机关事业单位职业年金缴费支出79793.12元。

9.卫生健康（类）支出1456049.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于事业单位医疗保险832696.59元；公务员医疗补助623352.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1049065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工的住房公积金1010073.00元、购房补贴38992.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、有效压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、有效压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇中心小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是楚雄市苍岭镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市苍岭镇中心小学资产总额22171654.65元，其中，流动资产18160.85元，固定资产22153493.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1455294.80元，其中固定资产减少1104983.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年楚雄市苍岭镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市苍岭镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100876501111